ENSAYO


PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO
P-SGC-12-822

VERSION
4

VIGENCIA
MAYO 15/2013

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditoria interna

2. OBJETIVO: Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorias internas a través de la elaboración y aplicación de programas y planes de auditoria de calidad, laelaboración de reportes de auditoria y la identificación de áreas de oportunidad, con el fin de asegurar la aplicación y mejora del sistema de gestión de calidad.

3. ALCANCE: aplicable para el sistema de gestión de la calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema, así como para los procesos gobernadores y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personalperteneciente a la organización.

4. REFERENCIAS
Manual de calidad
Procesos operativos
Procedimientos, instructivos, guías y formatos.
Estructura documental del sistema de gestión de la calidad
Lista maestra de registros de calidad.
Lista maestra de documentos
Norma ISO 19011:2002- Directrices para la auditoria de los sistemas de gestiónde la calidad
Formato de evaluación auditor interno
Formato de programa de auditoria interna
Formato de plan de auditoria interna
Formato de lista de verificación
Formato de informe de auditoria interna





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5.DEFINICIONES:
AUDITORIA INTERNA: Denominada como la primera parte, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas haciaun propósito especifico.
CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
HALLAZGO DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopiladafrente a los criterios de auditoria.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.








Fuente: ISO 9000:2000 sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

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6. DIAGRAMA DE FLUJO








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7. DESCRIPCION

INICIO:

1. Establecer, elaborar y/o actualizarel programa y el plan de auditoria interna.
El auditor líder establece, elabora y/o actualiza los programas y planes de auditoria interna, en función de lo establecido en el sistema de gestión de la calidad, programas y planes de auditoria interna e informes de auditorias realizadas.

2. Definir, preparar, capacitar y evaluar al líder de auditoria y al equipo de auditoria interna.
El auditorlíder define, prepara, capacita y evalúa al equipo de auditoria interna, que incluye el auditor líder y a los auditores internos. Los criterios de selección para auditores internos del sistema de gestión de calidad son los siguientes: el equipo de auditores fue capacitado para lleva a cabo la auditoria interna con base en la norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 / ISO 19011:2002, así como en la...