Evaluacion y control de riesgos



MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL -SGSST


IDENTIFICACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIAS PP09





Revisiones

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REGISTRO DE REVISIONES




REVISIÓN N°
DESCRIPCION
REVISADO POR
FECHA
0.1
Desarrollo del plan

Enero - 08KUPFER HNOS SA.

ELABORADO POR:





REVISADO POR:



APROBADO POR:


Nombre, cargo y firma
Nombre, cargo y firma
Nombre, cargo y firma
Fecha:
Fecha:
Fecha:



ÍNDICE.

1. OBJETIVO

2.- ALCANCE

3.- DEFINICIONES

4.- MÉTODO OPERATIVO
4.1.- Planificación de las auditorias
4.2.- Preparación de las auditorias
4.3.- Informe de Auditoria
4.4.- AccionesCorrectoras

5.- RESPONSABILIDADES

6.- DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

7.- REFERENCIAS LEGALES

8.- ANEXOS


1.- OBJETIVO.

El objeto del presente Procedimiento es describir la sistemática seguida en la realización de las auditorias internas (ya sean realizadas por personal de la empresa o por personal contratado al efecto) del Sistema de Gestión de la Prevención.

2.- ALCANCE.

Lasistemática definida en este procedimiento alcanza a todas las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Prevención de Kupfer Hnos SA.

3.- DEFINICIONES

Auditoria: evaluación sistemática para determinar si las actividades y resultados obtenidos están de acuerdo a las disposiciones planificadas y si estas disposiciones se han implantado de forma eficaz y son adecuados para alcanzar la políticay los objetivos de la organización en esta materia.

No conformidad: cualquier desviación de los estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, reglamentaciones, ejecución del sistema de gestión, etc. que pudiera provocar directa o indirectamente una lesión o enfermedad, daños a la propiedad, daños medioambientales o una combinación de todos ellos.

Acción correctiva: acción tomada paraeliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación no deseada existente, para impedir su repetición.
4.- MÉTODO OPERATIVO.

4.1.- Planificación de las auditorias.

Anualmente, el Responsable de Gestión de Prevención elabora un “Plan Anual de
Auditorias Internas del Sistema de Gestión de Prevención” (ver impreso R1-PP-12, en anexo 1 del presenteProcedimiento).

En dicho Plan de Auditorias Internas recogerá las áreas que van a ser auditados a lo largo del periodo anual, así como las personas que van a realizar las auditorias y las fechas aproximadas para la realización de cada una de ellas.

Los auditores han de ser personas con la calificación necesaria para la realización de las auditorias y, además, han de ser independientes del área a auditar.Los auditores deben ser competentes para la realización de las auditorias del Sistema, esto significa que deben tener experiencia y conocer los estándares y sistemas que están auditando. Asimismo, deben estar familiarizados con los requisitos legales de aplicación. De esta manera, podrán detectar las deficiencias que presente el Sistema de Gestión de Prevención.

4.2.- Preparación de lasauditorias.

Los auditores preparan las auditorias, facilitando por anticipado al responsable del Área a auditar un Plan de Auditoria que incluya la fecha, nombre del auditor y puntos de la norma a auditar en el Área.

El auditor realizará la auditoria haciendo uso de cuestionarios, listas de verificación o cualquier otra herramienta que estime oportuna.

Durante la auditoria, los auditoresentrevistarán al personal de las áreas auditados; asimismo revisarán detalladamente la documentación con el fin de constatar su adecuación a los requisitos del Sistema de Gestión de Prevención.

Se deben evaluar:

Si son efectivos el cumplimiento de la Política y los Objetivos de Prevención de Riesgos Laborales de la organización.
Si el Sistema está adecuadamente implantado y mantenido.
Si...