Formato para realizar auditorias internas
5.1 Compromiso de la Dirección | Cumplimiento | Evidencias y observaciones |
¿La alta dirección establece la política de calidad? | | |Asegura el establecimiento de los objetivos de la calidad? | | |
¿La alta dirección asegura disponibilidad de recursos? | | |
5.2 Enfoque al cliente | | |
La alta dirección sepreocupa de analizar la satisfacción de sus clientes? | | |
Se está realizando la determinación de los requisitos de los clientes? | | |
5.3 Política de calidad | | |
Las políticade calidad es coherente con la realidad de la organización? | | |
Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos? | | |
¿La alta dirección asegura que lapolítica de calidad sea conocida y comprendida por todos los integrantes de la organización? | | |
5.45.4.1 Objetivos de la calidad | | |
Los objetivos de calidad están de acuerdo a lasdirectrices de la política? | | |
Los objetivos de calidad son medibles y están asociados a un indicador? | | |
Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y las responsabilidadespara las actividades de plan de objetivos? | | |
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad. | | |
Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de calidad?| | |
Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de calidad? | | |
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación | | |
5.5.1 Responsabilidad y autoridad | | |
Se encuentran definidos los cargos y las funciones de cada trabajador de la organización? | | |
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo? | | | Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada trabajador de la organización? | | |
51.2 Representante de la dirección | | |
Dentro de las responsabilidades del puesto de...
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