FORO SEMANA 1


Unidad 3.
Proceso de Auditoría

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) procesoorganizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a laasistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criteriosde auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.



Formato de auditoriaReunión de apertura proceso de auditoría interna

Empresa: éxito los ejecutivos s.a

Proceso organizacional: logística compra

Fecha 10 de febrero del 2014

Objetivo:

Verificarmediante auditoria interna que ese está cumpliendo con el SGC de MRC al suministrar materiales, insumos y un servicio especializado a los clientes del almacén.











Criterio de laauditoria

SGC de MRC
Políticas de gestión financiera
Políticas de logística y servicio al cliente
Manual de procedimiento
Políticas corporativas


Indicadores: Cumplimiento en compra, ventas yservicio

Responsable auditoria: oficina asesores de control interno

Responsable del área: superintendencia de logística


Asistentes

Gerencia general
Secretaria de gerenciaSuperintendencia de logística
Supervisor de logística
Oficina del control interno de la compañía

















b. Revisión documental durante la realización de la auditoría.

N°Documento revisado
Observaciones del documento
1
Políticas de logística y servicio al cliente
Debemos tratar que los clientes puedan detectar la cantidad y la calidad del producto que se le ofrece. Su...