Gestion De Mantenimiento

SESIÓN 22
CONTROL DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO

Contenido

Presupuestos de mantenimiento
costos de mantenimiento
Gestión del mantenimiento

Zen de la sesión

Begin at the beginning and go on till you
come to the end; then stop. ~Lewis
Carrol, Alice in Wonderland

EL PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO

Antes de que empiece un nuevo ejercicio
económico (normalmente el ano natural)hay que
estimar cuanto va a ser el gasto anual de
mantenimiento, es decir, confeccionar
el
presupuesto anual de mantenimiento.
El presupuesto no sólo constituye un instrumento
de gestión para el control de la eficacia del
mantenimiento sino que, sobre todo, debe ser una
herramienta de planificación si se aprovecha su
confección para hacer una profunda reflexión
sobre el servicio quedebemos implantar.

PRESUPUESTO
¿Qué funciones se espera del servicio?
¿Qué medios necesito para realizar dichas
funciones?
¿Cuanto suponen estos medios?
¿Qué objetivos (cuantificables) vamos a tratar de
conseguir?
¿Cómo vamos a medir los logros?
¿Cómo vamos a controlarlos y hacer el
seguimiento de su evolución?

-Previamente se necesita conocer el programa anual de
fabricación.
-Paraconfeccionar el presupuesto, una vez fijados los
parametros antes indicados, se agrupa el gasto en
partes o categorías:
-Mantenimiento Ordinario:
.Mantenimiento Correctivo
.Mantenimiento Preventivo-Predictivo
-Mantenimiento Extraordinario:
.Grandes Reparaciones
.Paradas Programadas
.Mejoras Técnicas

Para cada una de ellas tendremos que precisar
sus elementos constituyentes:.Mantenimiento Propio
.Mantenimiento Ajeno
.Materiales (Repuestos y Materiales de consumo)

-El Presupuesto de Mantenimiento Propio es el
resultado de multiplicar las horas de personal
propio disponibles por su precio. El precio de la
hora de mantenimiento, en cada especialidad,
esta formado por los siguientes elementos:
.Coste de la mano de obra operativa (Salarios
mas cargas sociales).Parte proporcional de gastos de estructura:
.Jefe de Mantenimiento y otro personal no
operativo (oficinas, mandos intermedios, etc.)

Parte proporcional del resto de gastos de
mantenimiento:
.agua, vapor, electricidad
.gastos de formación, gestión
.gastos de mantenimiento de
instalaciones de mantenimiento
.Materiales no repartidos
trabajos concretos):

(no

talleres

e

imputablesa

.herramientas
.instrumentos de medida
.pequeno material diverso general (tornillería,
consumibles, etc.)

El coste estandar en $/hora es la suma de
estos cuatro conceptos dividida por el
número de horas disponibles total.
-El Presupuesto de Mantenimiento Ajeno
consta de las siguientes partidas:
.Contratos diversos suscritos tanto de
correctivo como de preventivo con ServiciosT écnicos oficiales y otros contratistas
(~50%).

.Los trabajos realizados a tanto alzado que
serían objeto de petición de ofertas cuando
se presenten (~40%).
.Los trabajos realizados por precios
unitarios (tarifas) y los realizados por
administración donde estan acordados el
precio de la hora de cada especialidad y
nivel y se facturan las horas trabajadas
reales a posteriori. Estosúltimos deben
restringirse a aquellos trabajos difíciles de
presupuestar por su naturaleza (~10% del
mantenimiento ajeno).

-El presupuesto de materiales es el importe de los
repuestos y resto de materiales de consumo directos que
se suministran del stock de almacén ó mediante solicitud
de compra de materiales en transito.
Su valoración hay que estimarla en función de datos
históricos,reparaciones previstas (paradas, revisiones,
etc.), utilizando ratios estadísticos (del 15% al 30% del
gasto total de mantenimiento, dependiendo del tipo de
industria), ó sencillamente completando las dos grandes
masas
anteriores
(Mantenimiento
Propio
y
Mantenimiento Ajeno) de forma que la suma total no
supere la cifra global prevista ó estimada mediante ratios
(3% al 6% del valor de...