GRUPO N 6 TALLER AUDITORIA TRINORMA
Páginas: 5 (1192 palabras)
Publicado: 2 de noviembre de 2015
“IMPLEMENTACION Y AUDITORIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.”
MODULO VII
“Tecnicas de auditoria y fomracion de auditores del sistema de gestion sobre la base de la norma ISO 19011:2011”
TALLER: “AUDITORIA TRINORMA”
GRUPO: N°06
INTEGRANTES:
1. Ccencho Pari José Luis.
2. Flores Sifuentes, Lizeth.
3. LópezTorres, Greese.
4. Sandoval Aguayo, Alma.
5. Zanabria Pomasoncco, Zaira.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada: ABC company
Reporte Nº 2
Área bajo revisión: Producción
Norma: ISO 9001: 2008
Clausula: 6.2.2 ( e )
Categoría:
Mayor ( ) Menor ( )
Deficiencia : Ninguna
Auditor: López Torres, Greese Mercedes
Empleando loscriterios de auditoria de los estándares ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y otras normas legales presentar Reportes de No conformidad del siguiente caso:
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
Se revisa los registros en donde se encuentra una Ficha Individual que contienedatos personales, estudios y experiencia de cada operario en trabajos anteriores. Por lo tanto no existen una no conformidad, ya que la organización cumple según la cláusula 6.2.2, que indica: “Mantener los registros apropiados de la educación, formación habilidades y experiencia”.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada: ABC company
Reporte Nº 1
Área bajo revisión:Producción
Norma: ISO 9001: 2008
Clausula: 5.5.1
Categoría:
Mayor ( X ) Menor ( )
Deficiencia :
Los trabajadores no conocen y no se les ha instruido en sus responsabilidades y funciones dentro de la empresa, dado que el supervisor responsable dice que no es necesario.
Sin embargo la empresa que tiene sus estándares de calidad, no está cumpliendo el estándar de lanorma 5.5.1 “La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización”
Auditor: Alma Gracia, Sandoval Aguayo
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NOCONFORMIDAD
Compañía Auditada: ABC company
Reporte Nº 1
Área bajo revisión: Producción
Producción
Norma: ISO 9001: 2008
Clausula: 5.6.1
Categoría:
Mayor ( ) Menor ( X )
Deficiencia :
La empresa presenta documentos de la fecha de revisión con firma del supervisor.
Sin embargo la empresa que tiene estándares de calidad, no está cumpliendo el estándar de la norma5.6.1 “ la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización”
Auditor: Alma Gracia, Sandoval Aguayo
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada:
Reporte Nº
Área bajorevisión: producción
Norma: ISO 14001:2004
Clausula: 4.3.1
Categoría:
Mayor ( x) Menor ()
Deficiencia :
Durante la inspección los trabajadores usan su indumentaria completa, a pesar de usar el auditor percibe un olor penetrante.
No teniendo un procedimiento de aspectos ambientales significativos ya que el olor afecta a lugares aledaños.
Auditor: JOSE LUIS, CCENCHOPARI
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada:
Reporte Nº
Área bajo revisión: producción
Norma: ISO 14001:2004
Clausula: 4.4.2
Categoría:
Mayor ( ) Menor (X)...
MODULO VII
“Tecnicas de auditoria y fomracion de auditores del sistema de gestion sobre la base de la norma ISO 19011:2011”
TALLER: “AUDITORIA TRINORMA”
GRUPO: N°06
INTEGRANTES:
1. Ccencho Pari José Luis.
2. Flores Sifuentes, Lizeth.
3. LópezTorres, Greese.
4. Sandoval Aguayo, Alma.
5. Zanabria Pomasoncco, Zaira.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada: ABC company
Reporte Nº 2
Área bajo revisión: Producción
Norma: ISO 9001: 2008
Clausula: 6.2.2 ( e )
Categoría:
Mayor ( ) Menor ( )
Deficiencia : Ninguna
Auditor: López Torres, Greese Mercedes
Empleando loscriterios de auditoria de los estándares ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y otras normas legales presentar Reportes de No conformidad del siguiente caso:
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
Se revisa los registros en donde se encuentra una Ficha Individual que contienedatos personales, estudios y experiencia de cada operario en trabajos anteriores. Por lo tanto no existen una no conformidad, ya que la organización cumple según la cláusula 6.2.2, que indica: “Mantener los registros apropiados de la educación, formación habilidades y experiencia”.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada: ABC company
Reporte Nº 1
Área bajo revisión:Producción
Norma: ISO 9001: 2008
Clausula: 5.5.1
Categoría:
Mayor ( X ) Menor ( )
Deficiencia :
Los trabajadores no conocen y no se les ha instruido en sus responsabilidades y funciones dentro de la empresa, dado que el supervisor responsable dice que no es necesario.
Sin embargo la empresa que tiene sus estándares de calidad, no está cumpliendo el estándar de lanorma 5.5.1 “La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización”
Auditor: Alma Gracia, Sandoval Aguayo
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NOCONFORMIDAD
Compañía Auditada: ABC company
Reporte Nº 1
Área bajo revisión: Producción
Producción
Norma: ISO 9001: 2008
Clausula: 5.6.1
Categoría:
Mayor ( ) Menor ( X )
Deficiencia :
La empresa presenta documentos de la fecha de revisión con firma del supervisor.
Sin embargo la empresa que tiene estándares de calidad, no está cumpliendo el estándar de la norma5.6.1 “ la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización”
Auditor: Alma Gracia, Sandoval Aguayo
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada:
Reporte Nº
Área bajorevisión: producción
Norma: ISO 14001:2004
Clausula: 4.3.1
Categoría:
Mayor ( x) Menor ()
Deficiencia :
Durante la inspección los trabajadores usan su indumentaria completa, a pesar de usar el auditor percibe un olor penetrante.
No teniendo un procedimiento de aspectos ambientales significativos ya que el olor afecta a lugares aledaños.
Auditor: JOSE LUIS, CCENCHOPARI
Si usted cree que no hay suficiente evidencia de no conformidad, indique las razones para su decisión y también indique que acciones posteriores debe tomar el auditor.
INCIDENTE Nº ____
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Compañía Auditada:
Reporte Nº
Área bajo revisión: producción
Norma: ISO 14001:2004
Clausula: 4.4.2
Categoría:
Mayor ( ) Menor (X)...
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