guia de visit previa

GUIA DE VISITA PREVIA


INFORMACION GENERAL

Nombre de la entidad: AGROSUR S.A.
Nombre del área: Departamento de Sistemas
Dirección: 9 de Octubre y Boyacá
Teléfono: 2-245333
Jeferesponsable: Ing. Ricardo Factos

Colaboradores: Néstor Ruiz

Cuáles son los objetivos del área?
Dar mantenimiento y mejorar el sistema informáticoy sus aplicaciones.
Controlar la adecuada utilización de los equipos y programas.

Cuál es la estructura orgánica del área?
Ver Anexo 6 - Organigrama del Departamento de Sistemas.

Haexistido alguna modificación en la estructura orgánica?

Si No

Existe un manual de las funciones del área?

Si No

Existe un manual depolíticas o normativas del área?

Si No
Existe un manual de procedimientos del área?

Si No
Existe un manual de procesos del área?Si No

Si la respuesta anterior es no: Qué procesos realiza su área?
1. Respaldo de información
2. Cierre de cartera
3. Cierre de inventario
4. Cierre de contabilidad5. Mantenimiento de base de datos
6. Actualización del ambiente de desarrollo

Se ha realizado una Auditoria al área de Informática antes?

Si NoRECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

¿Con qué hardware cuenta la empresa?
Servidor COMPAQ, modelo PROLIANT ML350

Número de equipos, localización y características generales
Sí, está descrito en elinventario

Se lleva un control de la fecha de instalación de los equipos y planes de instalación?

Si No

Observaciones: Sólo se lleva control de la fecha decompra

Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento
Existen contratos de seguros? ( SI ) Seguros Confianza
Tienen equipos de protección? ( SI )
De qué tipo?
UPS...