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Publicado: 15 de agosto de 2012
Contribuyentes Obligados a presentar Declaraciones Juradas de Compras y Ventas.
Ejemplos de Registro de la Información de Compras
21-11-2011 Versión 1.0
SDF– Versión 1.0
Ejemplos de Registro de la Información de Compras
Contenido
1. REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES........................................................................................................................................3 1.1 1.2 1.3 2. Factura recibida de Proveedores con IVA Recuperable. .......................................................................................................................3 Factura recibida de Proveedores con IVA No Recuperable. .................................................................................................................4 Factura recibidade Proveedores con IVA Uso Común. .........................................................................................................................5
REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS EMITIDAS. ..............................................................................................................................6 2.1 2.2 2.3 2.4 Factura de Compra emitida con Retención Total....................................................................................................................................6 Factura de Compra emitida con Retención Parcial.................................................................................................................................7 Registro de Facturas de Compra anuladas..............................................................................................................................................8 Registro de Notas de Débito o Notas de Crédito por Facturas de Compra. .......................................................................................9
3. 4.
REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES POR COMPRAS DE ACTIVO FIJO. ......................................................................10REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES CON IMPUESTOS ADICIONALES O ESPECÍFICOS........................................11 4.1 4.2 Factura recibida de Proveedores con Impuestos Adicionales o Específicos Sin Derecho a Crédito. ..........................................11 Factura recibida de Proveedores con Impuestos Adicionales o Específicos Con Derecho a Crédito..........................................12
5. 6. 7. 8.
REGISTRO DE LIQUIDACIONES FACTURA. ..............................................................................................................................................13 REGISTRO DE FACTURAS DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA. ........................................................14 REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE INGRESO (DIN)...................................................................................................................15 REGISTRO DE LAS FACTURAS DE INICIO RECIBIDAS..........................................................................................................................16
2 SDF– Versión 1.0
Ejemplos de Registro de la Información de Compras
Ejemplos de Registro de la Información de Compras.
1.REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES.
Las facturas de proveedores tienen los códigos de documentos 30 y 33, éste último si se trata de un documento electrónico.
1.1
Factura recibida de Proveedores con IVA Recuperable.
El campo destinado a IVA recuperable se utiliza cuando se tiene derecho al 100% del crédito fiscal asociado al documento. La información que se registra en este campo debeser consistente con lo registrado en el Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos. En estos casos no se deben completar los campos Monto IVA No Recuperable ni Monto IVA Uso Común. Ejemplo: Monto Neto IVA Total 100.000 19.000 119.000
Las facturas de proveedores (código de documentos 30 ó 33) con IVA Recuperable, se deben registrar en los siguientes campos:
Tipo de...
Ejemplos de Registro de la Información de Compras
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SDF– Versión 1.0
Ejemplos de Registro de la Información de Compras
Contenido
1. REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES........................................................................................................................................3 1.1 1.2 1.3 2. Factura recibida de Proveedores con IVA Recuperable. .......................................................................................................................3 Factura recibida de Proveedores con IVA No Recuperable. .................................................................................................................4 Factura recibidade Proveedores con IVA Uso Común. .........................................................................................................................5
REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS EMITIDAS. ..............................................................................................................................6 2.1 2.2 2.3 2.4 Factura de Compra emitida con Retención Total....................................................................................................................................6 Factura de Compra emitida con Retención Parcial.................................................................................................................................7 Registro de Facturas de Compra anuladas..............................................................................................................................................8 Registro de Notas de Débito o Notas de Crédito por Facturas de Compra. .......................................................................................9
3. 4.
REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES POR COMPRAS DE ACTIVO FIJO. ......................................................................10REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES CON IMPUESTOS ADICIONALES O ESPECÍFICOS........................................11 4.1 4.2 Factura recibida de Proveedores con Impuestos Adicionales o Específicos Sin Derecho a Crédito. ..........................................11 Factura recibida de Proveedores con Impuestos Adicionales o Específicos Con Derecho a Crédito..........................................12
5. 6. 7. 8.
REGISTRO DE LIQUIDACIONES FACTURA. ..............................................................................................................................................13 REGISTRO DE FACTURAS DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA. ........................................................14 REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE INGRESO (DIN)...................................................................................................................15 REGISTRO DE LAS FACTURAS DE INICIO RECIBIDAS..........................................................................................................................16
2 SDF– Versión 1.0
Ejemplos de Registro de la Información de Compras
Ejemplos de Registro de la Información de Compras.
1.REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES.
Las facturas de proveedores tienen los códigos de documentos 30 y 33, éste último si se trata de un documento electrónico.
1.1
Factura recibida de Proveedores con IVA Recuperable.
El campo destinado a IVA recuperable se utiliza cuando se tiene derecho al 100% del crédito fiscal asociado al documento. La información que se registra en este campo debeser consistente con lo registrado en el Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos. En estos casos no se deben completar los campos Monto IVA No Recuperable ni Monto IVA Uso Común. Ejemplo: Monto Neto IVA Total 100.000 19.000 119.000
Las facturas de proveedores (código de documentos 30 ó 33) con IVA Recuperable, se deben registrar en los siguientes campos:
Tipo de...
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