importaciones

MANUAL PARA IMPORTACIONES
Etapas a cubrir en la importación por nuestro departamento:
1. Recoger las proformas previamente aprobadas
2. Cargarle todos los gastos estimados para la importación
3. Confirmar los fletes y encargarse de la logística
4. Ir corrigiendo todos los costos a medida que se vayan confirmando
5. Cargar la entrega entrante (es el momento en que la mercadería es cargadaen el medio de transporte) y hacer el asiento de jorge pereira
6. adelanto a los proveedores (pago de DUA, GASTOS DE DESPACHO) y el segundo asiento de JP. Corregir todos los valores del DUA, GASTOS DE ALMACENAJE Y GASTOS TERMINALES.
7. Una vez la mercadería quede ingresada por los depósitos, cerramos el asiento de JP, contabilizamos todas las facturas y realizamos las compensaciones por losproveedores que hayan tenido adelantos.


RECOGER LAS PROFORMAS PREVIAMENTE APROBADAS: ME2L

Con la transacción ME2L, nos vamos directamente al lugar donde podemos levantar todas las proformas que están autorizadas, pudiendo ver de acá cuáles están ya trabajadas por nosotros, cuáles no, etc. Podemos filtrar con distintas condiciones, etc.


Podemos trabajarlo por grupo de compradores, porfechas, por proveedores, etc. La idea sería levantar acá, todas las tardes, las proformas que estén aprobadas y pendientes de trabajar para llenar todos los costos que tendríamos en la importación.
Con Gloria se convino un período de 7 días de plazo para hacer esto, desde la fecha de la autorización final.






Entonces, poniendo “ALV”, sale todo lo que está, lo que nos mostraría la siguientepantalla:



En esta pantalla vemos lo que está autorizado y pendiente de trabajar por nuestro sector y, dando doble click en el número de documento, vamos directo a la orden para poder trabajarla.

CARGARLE TODOS LOS GASTOS A LA IMPORTACIÓN
Los costos se cargan a nivel de cabecera, en la hoja de “CONDICIONES”, ya que serían generales para todos los artículos que vienen en la compra. Dehaber algún sobrecosto para alguno de los artículos que vienen, debería de cargarse a nivel de artículo y no de cabecera.

Algunos de los gastos van a cargarse de forma automática, de acuerdo a la condición de compra que tenga. Por ejemplo, si la condición de compra de la compradora es FOB, entonces van a cargarse en forma predeterminada gastos de acarreo del contenedor, los gastos de zina deacuerdo a las importaciones marítimas, honorarios despachante trae por defecto u$s 90 (que es el más usual) y así con otros. Igualmente, junto con el match code podemos ir cargando y definiendo además los proveedores del servicio, para no tener que editar después al momento de la factura.

Una vez cargados todos los costos, le damos 1 click al botón “ACTUALIZAR” y grabamos la orden.

A medidaque vayamos confirmando los costos, se va a ir actualizando la planilla para tener siempre los costos al día.





CONFIRMAR LOS FLETES Y ENCARGARSE DE LA LOGÍSTICA
El flete seguramente lo tengan que cotizar una vez estén trabajando la carpeta y la orden, por lo que podrían poner un estimado y después cargar el de la cotización, o bien esperar a que les confirmen alguna de las cotizacionespedidas para ponerlo como referencia. Lo importante acá es no dejar que pasen más días que los arreglados con Gloria: 7
Una vez que está todo arreglado, lo único que habría que hacer es lo mismo que hoy, el seguimiento de las cargas para que no se nos pase nada.
Para las carpetas que tengan una apertura de LC como requerimiento, una vez que se abra la LC, debe ingresarse este hecho como texto decabecera, en “Condiciones de Pago”, para que los compradores tengan esta información. Además, podríamos agregar el archivo con el swift haciendo: marcás donde está la flecha roja → Crear → Crear anexo. Así te da la opción del archivo que querés adjuntar.
Para verlo harías: click donde está la flecha roja → listar anexo


IR CARGANDO TODOS LOS COSTOS A MEDIDA QUE SE VAYAN CONFIRMANDO
Las...