importancias

Como realizar un Archivo TXT de Retención de IVA
Seleccione un documento de Excel, el cual trabajara por columnas
identificadas de la siguiente manera:
Columna
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
LM
N
O
P

Descripción
RIF del Agente de Retención
Periodo Impositivo
Fecha de Factura
Tipo de Operación (C=compre; V=ventas)
Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas deCréditos)
RIF de Proveedor
Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de
Créditos)
Numero de Control
Monto total del documento
Base Imponible
Monto del IVA Retenido
Numero deldocumento afectado ( Factura que dio origen a la N/C o N/D)
Numero de Comprobante de Retención
Monto Exento del IVA
Alícuota
Numero de Expediente

Ingrese los datos. El documento quedara de lasiguiente manera en el
documento de Excel
Modelo de Archivo cuando existan pagos sujetos a Retención

Como realizar un Archivo TXT de Retención de IVA
Modelo de Archivo cuando no existan pagossujetos a Retención

Nota: Existen dos tipos de Declaraciones de Retención, una con pago y otra con pago
cero.
Una vez culminado el documento, seleccione la columna y haga clic en el
botón derechodel Mouse. Se mostrará una ventana en el documento de Excel,
seleccione la opción formato de Celda

Se mostrara la ventana Formato de Celda, el contribuyente deberá realizar los
cambios de lascolumnas de Excel a través de la pestaña Numero, según el
cuadro, mostrado a continuación.

Como realizar un Archivo TXT de Retención de IVA

Haga clic en el botón Aceptar
Una vez culminado elarchivo seleccione la Opción Guardar Como del
documento de Excel y seleccione Guardar como Tipo: texto (Delimitado por
tabulaciones) (*.TXT). Haga clic en aceptar para guardar el documento

El archivoquedara guardado bojo el formato TXT.
Para verificar si el mismo está correcto, seleccione en el portal del SENIAT,
sistema en Línea/Retención de IVA (prueba de carga de archivo)
Si al procesar...