Informe de auditoria

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Informe N. 15 Auditoría Interna

30 de Noviembre del 2010

Toma Física a Ruta No. xxxx

El día 29 de noviembre del 2010, se procedió a realizar la Toma Física a la ruta no. XXX en conjunto conel XXX responsable de la ruta. Este procedimiento se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento No.001, denominado Procedimiento de Ruteo, del Departamento Financiero XXXXXX, sección decuentas por cobrar áreaXXXX.

En este proceso participaron el involucrado en la ruta, y el sr. XXXXXX

Procedimiento:

El procedimiento realizado, consistió en primera instancia en la emisión deldocumento denominado, hoja de trabajo Toma física de Inventario, del sistema Power Street, luego en compañía con el responsable de la ruta señor Yeudy Rugama se procedió a verificar el acomodo, ordeny limpieza del camión, de forma posterior se verificó el producto susceptible de devolución, sea por vencimiento o daño físico en el empaque. Para finalizar se dió inicio a la toma física del 100%del inventario de la unidad. Luego nos trasladamos a la bodega y se practicó el mismo procedimiento. Ya finalizados los conteos de ambas áreas, se combinaron los datos y se verificaron contra los datosteóricos del sistema de XXXXX.

Resultados de la toma Física:

Como resultado de la toma física realizada, se pudo determinar que las existencias de la ruta XXX, responsabilidad del señor xxxxtiene las diferencias que detallamos en la hoja de Excel adjunta a este informe y la cual presenta una diferencia global de ¢52.278.34. Llama poderosamente la atención el producto denominadoxxxxx enambas presentaciones, esto debido a que según manifiesta Yeudy Rugama desde que recibió este producto no ha vendido un solo kilogramo y el mismo presenta una diferencia de:

|Tipo de Producto|Monto Diferencia |
|CAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 35,700.00 |

Además...
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