Informe De Auditoria

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

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NO. DE AUDITORÍA A03/08

ORGANIZACIÓN AUDITADA/AREA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA 29 y 30 de Octubre, 2008.

AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO EQUIPO DEAUDITORES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. I. Alonso Navarro Fernando LEF. Badillo Soriano Maria Inés Mtra. Cabrera Campos Maria Isabel LB. Camacho Zavala Letícia LC. Castro Faz Cruz Ramón LB. Cruz Diaz de León Eunice Mtra. Cruz Díaz de León Hilda Mtra. Escalante Bravo Ma. Guadalupe Mtra. Godina Belmares Elida Mtra. González Flores Carlos LEF. HerreraNieto Ma. Yolanda Mtra. Ibarra Montalvo Cristela Adriana C. Leyva Herrera Maria Mayela Mtra. López Oviedo Hilda Margarita Mtra. López Rodríguez Sandra Luz Mtra. Mireles Medina Marcela de la Concepción Mtra. Neira Neaves Irma Inés Mtra. Pérez Lugo Esther Elizabeth Mtra. Pérez Reyna León Alejandro Dr. Ramos Leyva Jaime Mtro. Rivera Rivera José Jorge Dr. Vázquez Guerrero Victor Dr. VillanuevaGonzález Alma Verônica Mtra. Zavala Alvarez Adriana Mtra. OBJETIVO (S):

VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LOS PROCESOS INCLUÍDOS EN EL ALCANCE.

II.

ALCANCE:

LA AUDITORÍA SE REALIZÓ A LOS PROCESOS DE LA ALTA DIRECCIÓN, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA, CICYT, ASÍ

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COMO LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. III. RESUMEN DEL INFORME: Elemento de la norma ISO 9001.2000 4.0 Sistema de Gestión de la Calidad 5.0 Responsabilidad dela Dirección 6.0 Gestión de Recursos 7.0 Realización del producto y prestación del servicio 8.0 Medición, Análisis y Mejora Total de no conformidades Numero de no conformidades 01 02 01 02 04 10

IV. RESUMEN DE LA AUDITORÍA:  Resultado: i. El Sistema de Calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y se encuentra operando. ii. Es necesario identificar, comunicar yretroalimentar a los usuarios de los diferentes procesos. iii. Existe confusión en el personal operativo para identificación y manejo del producto no conforme, las quejas del cliente y las no conformidades derivadas de auditorías internas y/o externas.  Conclusiones: I. Se mantiene el sistema de gestión de la calidad, más sin embargo es necesario una vez identificadas las áreas de oportunidad estableceracciones de mejora claras, objetivas y verificables a corto y mediano plazo. Se requiere asesoría permanente y compromiso de parte del personal para el paso siguiente que implica la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y medición de los procesos.

II.

III. 

Puntos fuertes: i. El personal cuenta con la experiencia yconocimiento para el desarrollo de sus procedimientos y sus actividades. ii. El personal de la Institución percibe la necesidad de mejorar sus procedimientos para alcanzar los indicadores propuestos. iii. La organización cuenta con un sistema documental robusto. iv. La organización concibe en su MISIÓN la necesidad de elevar la calidad de sus servicios a través de la mejora continua al sistema de gestiónimplementado. v. Se percibe una mejora en cuanto a la conectividad y apoyo tecnológico en los diferentes

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departamentos y direcciones que permite hacer eficiente la gestión institucional. Oportunidad de Mejora:      Se detecta la necesidad de capacitación en el SGC de la...