Informe De Auditoria
Páginas: 10 (2391 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2012
Informe de auditoría del SGC
Universidad de Guadalajara Coordinación General Administrativa Leonardo Macias Hernández y Carlos Eduardo Garibaldi Castillo Sistema de Gestión de la Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación General Administrativa 2 Informe de auditoría del SGC
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
Objetivo:
Verificar el grado de cumplimiento del SGC establecido por laorganización y de los procedimientos documentados respecto a la norma ISO 9001:2008, así como la eficacia de los cambios al mismo. Alcance: Dirección y Planeación, SGC, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Infraestructura, Correspondencia, Gestión de la firma de la Apoderada Legal, Comercio Exterior, Flotilla Vehicular, Presupuesto, Adjudicación de Compras, Adjudicación de Obras. Criterios : NormaISO 9001: 2008 y SGC de la CGADM
Plan de auditoria
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación General Administrativa 3 Informe de auditoría del SGC
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación General Administrativa 4 Informe de auditoría del SGC
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación GeneralAdministrativa 5 Informe de auditoría del SGC Hallazgos de Auditoria
Conforme a lo programado, el pasado mes de mayo del 2012, los días 30 y 31 se efectuó la primera auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Coordinación General Administrativa, en el cual se cumplieron con los tiempos programados, resultando lo siguiente: 80% de conformidad del sistema de gestión de la calidad con loscriterios auditados respecto de la norma ISO 9001:2008. 1% de no conformidades del sistema de gestión de la calidad con los criterios auditados respecto de la norma ISO 9001:2008. 19% de observaciones del sistema de gestión de la calidad con los criterios auditados respecto de la norma ISO 9001:2008.
PRIMERA AUDITORIA INTERNA 2012 RESULTADO GENERAL DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD19% 80% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*Es el resultado de aplicar un total de 120 preguntas, conforme a la Norma ISO 9001-2008
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Conformidad
No Conformidad
Observación
Coordinación General Administrativa 6 Informe de auditoría del SGC El análisis particular de cada una de las áreas nos ofrece la informaciónnecesaria para poder tomar las acciones correctivas y preventivas que se requieran e impulsar las oportunidades de mejora emitidas por los auditores.
Dirección y Planeación
100% 100% 83% 91% 100% 91% 84% 48% 86% 100% 100% 52% 14% 9% 16% 17% 9%
1. ÁREAS CON EL 100% DE CONFORMIDAD DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA NORMA Dirección y Planeación, Presupuesto, Recursos Financieros, Recursos Humanos,Comercio Exterior. 2. ÁREAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% CON OBSERVACIÓN Adjudicación de Compras, Gestión de la Firma de la Apoderada Legal, Correspondencia, Adjudicación de Obras, SGC. 3. ÁREAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% CON NO CONFORMIDAD. Compras de la Oficina de CGADM.
Presupuesto Infraestructura Adjudicación de Compras Recursos Financieros Compras de la oficina de la CGADM Gestión dela Firma de la Apoderada Legal Correspondencia Adjudicación de Obras Recursos Humanos Comercio Exterior SGC
0% Conforme
20%
40%
60% Observación
80% Mejora
100%
No Conforme
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
81%
19%
Coordinación General Administrativa 7 Informe de auditoría del SGC
No Conformidades Compras internas.- No se mostro evidencia deregistro de desempeño, en el proceso de compras de la oficina de la CGADM. Observaciones a) Adjudicación de compras.- Se tiene método para desempeño del proceso, pero no se ha realizado el registro actualizado del mismo.
Área auditada
Recursos Financieros (Compras)
Criterio de la norma ISO
8.2.3.
No conformidad
No se muestra evidencia de medición de indicadores en los meses de enero a...
Universidad de Guadalajara Coordinación General Administrativa Leonardo Macias Hernández y Carlos Eduardo Garibaldi Castillo Sistema de Gestión de la Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación General Administrativa 2 Informe de auditoría del SGC
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
Objetivo:
Verificar el grado de cumplimiento del SGC establecido por laorganización y de los procedimientos documentados respecto a la norma ISO 9001:2008, así como la eficacia de los cambios al mismo. Alcance: Dirección y Planeación, SGC, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Infraestructura, Correspondencia, Gestión de la firma de la Apoderada Legal, Comercio Exterior, Flotilla Vehicular, Presupuesto, Adjudicación de Compras, Adjudicación de Obras. Criterios : NormaISO 9001: 2008 y SGC de la CGADM
Plan de auditoria
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación General Administrativa 3 Informe de auditoría del SGC
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación General Administrativa 4 Informe de auditoría del SGC
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Coordinación GeneralAdministrativa 5 Informe de auditoría del SGC Hallazgos de Auditoria
Conforme a lo programado, el pasado mes de mayo del 2012, los días 30 y 31 se efectuó la primera auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Coordinación General Administrativa, en el cual se cumplieron con los tiempos programados, resultando lo siguiente: 80% de conformidad del sistema de gestión de la calidad con loscriterios auditados respecto de la norma ISO 9001:2008. 1% de no conformidades del sistema de gestión de la calidad con los criterios auditados respecto de la norma ISO 9001:2008. 19% de observaciones del sistema de gestión de la calidad con los criterios auditados respecto de la norma ISO 9001:2008.
PRIMERA AUDITORIA INTERNA 2012 RESULTADO GENERAL DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD19% 80% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*Es el resultado de aplicar un total de 120 preguntas, conforme a la Norma ISO 9001-2008
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
Conformidad
No Conformidad
Observación
Coordinación General Administrativa 6 Informe de auditoría del SGC El análisis particular de cada una de las áreas nos ofrece la informaciónnecesaria para poder tomar las acciones correctivas y preventivas que se requieran e impulsar las oportunidades de mejora emitidas por los auditores.
Dirección y Planeación
100% 100% 83% 91% 100% 91% 84% 48% 86% 100% 100% 52% 14% 9% 16% 17% 9%
1. ÁREAS CON EL 100% DE CONFORMIDAD DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA NORMA Dirección y Planeación, Presupuesto, Recursos Financieros, Recursos Humanos,Comercio Exterior. 2. ÁREAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% CON OBSERVACIÓN Adjudicación de Compras, Gestión de la Firma de la Apoderada Legal, Correspondencia, Adjudicación de Obras, SGC. 3. ÁREAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% CON NO CONFORMIDAD. Compras de la Oficina de CGADM.
Presupuesto Infraestructura Adjudicación de Compras Recursos Financieros Compras de la oficina de la CGADM Gestión dela Firma de la Apoderada Legal Correspondencia Adjudicación de Obras Recursos Humanos Comercio Exterior SGC
0% Conforme
20%
40%
60% Observación
80% Mejora
100%
No Conforme
Sistema de Gestión de Calidad
08 de junio del 2012
81%
19%
Coordinación General Administrativa 7 Informe de auditoría del SGC
No Conformidades Compras internas.- No se mostro evidencia deregistro de desempeño, en el proceso de compras de la oficina de la CGADM. Observaciones a) Adjudicación de compras.- Se tiene método para desempeño del proceso, pero no se ha realizado el registro actualizado del mismo.
Área auditada
Recursos Financieros (Compras)
Criterio de la norma ISO
8.2.3.
No conformidad
No se muestra evidencia de medición de indicadores en los meses de enero a...
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