informe revisoria en propiedad horizontal
SEÑORES
CONJUNTO RESIDENCIAL
ATN ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACION
BOGOTA
REFERENCIA: INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Respetados señores,
Con base en las facultadesotorgados por la ley 43 y los estatutos internos CONJUNTO RESIDENCIAL, he practicado un trabajo de auditoria de modalidad regular de seguimiento y control, de gestión a través de la evaluación de losprincipios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de ActividadFinanciera, Económica y Social a corte 31 de julio de 2013 la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y deprocedimientos aplicables.
De acuerdo con los exámenes que esta Revisoría viene adelantando a algunos procesos de la parte administrativa, contable, jurídica, financiera, de gestión del CONJUNTORESIDENCIAL, la intención de dar a conocer algunas situaciones que son objeto de la Revisoría Fiscal de la referencia, para poder evaluar, recomendar y/ó sugerir respecto de algunos temas de gestión,contable, administrativo, entre otros
Control Interno
1. se reviso la cartera en los casos críticos y no hay diferencia con lo presentado por el señor administrador
2. Se ha verificado elpago de la seguridad social de la empresa de vigilancia y de aseo, administrador y revisoría fiscal
3. Se han efectuados las revisiones físicas de los comprobantes de ingresos y de egresos querespalda las transacciones financieras del conjunto, de los cuales queda como observación que se encuentran debidamente archivados en orden cronológico y consecutivo, se determinó con el trabajo deauditoria de control que los recibos de caja contienen los recaudos de líquidos, parqueaderos y depósitos, al igual que los egresos contienen los desembolsos de los deposito
Parte Contable
Se...
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