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INFORME DE AUDITORIA ABREVIADA

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD –
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
EJECUCION DEL CONTRATO 1229 DE 2009









DIRECCION SALUD E INTEGRACION SOCIAL








PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2012
CICLO I










Enero 30 de 2012






ACTUACION ESPECIAL - AUDITORIA ABREVIADA




Contralor de Bogotá MarioSolano Calderón

Contralora Auxiliar Clara Alexandra Méndez Cubillos

Director Sectorial Sergio Andrés Ramírez Murillo



Equipo de Auditoria María Claudia Acevedo Ritter - Líder
Damaris Olarte Casallas
Héctor Alirio Sánchez Toribio Héctor Miguel Castro GonzálezCONTENIDO




Pág.
1
Antecedentes
4
2
Contrato 1229 de 2009 - Generalidades
7
3
Incremento de horas
8
4
Vehículos de reposición
13
5
Modificación del contrato
15
6
Utilización indebida del anticipo
18
7
Irregularidades
21
8
Horas fuera de servicio no descontadas
26
9
Consolidación de hallazgos
27

ANEXO 1

10
Cuadro horas no descontadas facturación enero a nov. de2011
29

ANEXO 2

11
Cuadro de hallazgos detectados y comunicados
30

























INFORME AUDITORIA ABREVIADA
CONTRATO 1229 DE 2009


Esta Auditoria Abreviada tiene como objeto evaluar la ejecución del contrato No. 1229-09 suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud – FFDS y la Unión Temporal UT Transporte Ambulatorio LTDA.

1. ANTECEDENTESA través de la Licitación Publica No. FFDS-LP-006-2009 la Secretaría Distrital de Salud – FFDS publicó la necesidad de adelantar proceso contractual a fin de “contratar la prestación de servicio de salud de atención prehospitalaria, en diferentes unidades móviles a través de uno o varios operadores para que realicen asesoría, atención y/o traslados de pacientes con patología médica y/otraumática y/o adulto y/o pediátrica; de manera que se garantice el derecho a la atención de urgencias, emergencias y desastres de la población en el Distrito Capital.”.

Mediante la Resolución 564 del Fondo Financiero Distrital de Salud del 1 de julio de 2009 se ordena apertura de la Licitación y se designa al comité asesor del proceso.
Se realizaron 5 adendas modificatorias al pliego de condicionesEn la Adenda No 1 de fecha 23 de julio de 2009 se modifica el cronograma del proceso de licitación, en el numeral 2.1. CONDICIONES JURÍDICAS HABILITANTES PARA PARTICIPAR, donde se establece que el proponente que desee presentar propuesta debe entre otros requisitos, cumplir los siguientes: “ (…) Al menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe tener relacionado dentro de suobjeto social actividades afines a las del objeto de la presente Licitación Publica.” . También se modificó el numeral 2.1.2 CONSORCIO O UNION TEMPORAL, en donde se señala “Al menos unos de los miembros del consorcio o unión temporal debe tener relacionado dentro de su objeto social la realización de actividades afines a las del objeto de la presente Licitación Pública” y “Cada una de las personasjurídicas y naturales que integran el consorcio o unión temporal debe cumplir con las condiciones jurídicas habilitantes para participar”; 2.2 CONDICIONES FINANCIERAS HABILITANTES PARA PARTICIPAR; 4.1. CALIFICACION DE LOS CRITERIOS, entre otros.
Las cuatro adendas siguientes modifican la fecha de la terminación del proceso, postergándolo del 01/09/09 al 21/09/09.
El proponente que se ganó lalicitación y derecho a contratar fue la UNION TEMPORAL TRANSPORTE AMBULATORIO BOGOTA la cual fue creada y constituida el 21 de julio de 2009, (dentro del proceso licitatorio que inició el 27/05/09).
Se adjudica el contrato a la Unión Temporal mediante la Resolución 909 del FFDS el 21 de septiembre de 2009.
Conformación de la UNION TEMPORAL

La UNION TEMPORAL TRANSPORTE AMBULATORIO BOGOTA NIT...