ingeniero

TIPO: Procedimiento

NÍVEL: ( ) CORPORATIVO (X) ESPECIFICO DEL PROYECTO

No.
CG-QC-P-003

TITULO: AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

VIGENTE DESDE
10/06/08

REVISION Nº:

0

HOJA Nº / TOTAL DE HOJAS:
1 de 6

Auditorías Internas de la Calidad.
Rev.
No

Fecha

0

10/06/08

Breve descripción
Del cambio

Preparado
Por

Revisado
Por

Aprobado
Por

D. PrietoN. Valery A.

Otto Ceccato M.

Firma de
Aprobación

TIPO: Procedimiento

NÍVEL: ( ) CORPORATIVO (X) ESPECIFICO DEL PROYECTO

No.
CG-QC-P-003

TITULO: AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

VIGENTE DESDE
10/06/08

REVISION Nº:

0

HOJA Nº / TOTAL DE HOJAS:
2 de 6

CONTENIDO
Pág.
1. PROPÓSITO.

3

2. ALCANCE

3

3. RESPONSABILIDADES.

3

4. DEFINICIONES

35. PROCEDIMIENTO

4

6. FORMATOS

6

TIPO: Procedimiento

NÍVEL: ( ) CORPORATIVO (X) ESPECIFICO DEL PROYECTO

No.
CG-QC-P-003

TITULO: AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

VIGENTE DESDE
10/06/08

REVISION Nº:

0

HOJA Nº / TOTAL DE HOJAS:
3 de 6

1.0. PROPÓSITO.
Este procedimiento establece los lineamientos para iniciar, planificar, realizar y documentar lasAuditorías Internas de la Calidad, en el Proyecto “Alimentación de la S/E BITOR a 13.8 KV
desde la S/E TAEJ”
Las auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad se realizan para verificar si las actividades
relativas a la calidad y sus resultados cumplan las disposiciones planificadas y para evaluar la
efectividad del sistema de la calidad.
2.0

ALCANCE.

Este procedimiento establece las normas orequerimientos mínimos para las auditorías internas
de la calidad y aplica a todas las Gerencias y Departamentos de los proyectos en ejecución de
Ceccato Grau Ingeniería y Servicios, C.A.,. El mismo contempla desde el momento en que se
decide realizar la auditoría, hasta la reunión de cierre; la presentación del informe de auditoría,
el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas, noconformidades y los registros
respectivos.
Este procedimiento se refiere a las cláusulas Nº: 5 “Responsabilidad de la Dirección” y 8.2.2
“Auditorias Internas”, del Plan de Calidad, Proyecto “Alimentación de la S/E BITOR a 13.8 KV
desde la S/E TAEJ”
3.0. RESPONSABILIDAD.
Gerente de Proyectos. Es el responsable de la implantación y actualización de este
procedimiento y, junto al Representantede la Dirección es responsable de identificar las
necesidades de auditoría de su organización.
Representante de la Dirección. Es el responsable de velar por la aplicación correcta del
procedimiento.
Auditor. Es el responsable de dirigir el proceso de auditoría de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento.
Auditado. Es el responsable de facilitar y apoyar todo el proceso de auditoría, deacuerdo a lo
descrito en este procedimiento y determinar e iniciar las acciones correctoras basadas en el
informe de la auditoría. Generalmente, es la máxima autoridad de la unidad organizativa
auditada.
4.0. DEFINICIONES
Auditado. Persona a quien se le efectúa una auditoría.

TIPO: Procedimiento

NÍVEL: ( ) CORPORATIVO (X) ESPECIFICO DEL PROYECTO

No.
CG-QC-P-003

TITULO:AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

VIGENTE DESDE
10/06/08

REVISION Nº:

0

HOJA Nº / TOTAL DE HOJAS:
4 de 6

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
los criterios acordados.
Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para unperiodo de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.
Alcance de la auditoria: Extensión y limites de una auditoria.
Criterios de la auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos determinados
como referencia.
Evidencia de la auditoria: Registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información
pertinente para el criterio acordado y que pueden...