Ingeniero

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONTRALORIA AUXILIAR CONTROL FISCAL MUNICIPAL  

INFORME TECNICO FINAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

MODALIDAD ESPECIAL

HOSPITAL ELI MORENO BLANCO E.S.E PAILITAS VIGENCIA 2009

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR FEBRERO DE 2011

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INFORME TECNICO FINAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

MODALIDAD ESPECIAL

HOSPITAL ELI MORENO BLANCO E.S.E PAILITAS VIGENCIA 2009

WALBERTO SÁNCHEZ BLANCO Contralor General del Departamento

EDGARDO SANTIAGO ARRIETA Contralor Auxiliar

MARCOS PEÑA CÓRDOBA Director Técnico de Control Fiscal

Ing. AMAURY AÑEZ GAMEZAuditor

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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION DICTAMEN 1. EQUIPOS DE CÓMPUTO ACTIVOS 2. EQUIPOS DE CÓMPUTO DADOS DE BAJA 3. EQUIPOS DE CÓMPUTO FUERA DE SERVICIO POR DAÑO 4. EQUIPOS DE CÓMPUTO POR FUNCIÓNARIO 5. EQUIPOS DE CÓMPUTO POR DEPENDENCIA 6. EQUIPOS DE IMPRESIÓN ACTIVOS 7. TIPO DE RED UTILIZADA 8.EQUIPOS DE REDES E INTERCONEXION DE DATOS 9. SERVICIO DE INTERNET 10. LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO 11. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFIMATICA 12. SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS BASES DE DATOS 13. OTROS PROGRAMAS 14. SEGURIDAD DE EQUIPOS Y DE LA INFORMACIÓN 15. EQUIPOS DE RESPALDO UPS Y ESTABILIZADORES 16. RECURSO HUMANO DE SISTEMAS 17. CAPACITACION EN SISTEMAS 18. MANTENIMIENTO DE EQUIPOSDE CÓMPUTO 19. ENCUESTA DE EVALUACION TECNOLOGICA 20. EVALUACION TECNICA DE ADQUISICIONES EN SISTEMAS Y TECNOLOGIA 21. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS Pág. 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 11 12 13 13 14 14 14 15 17 18

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INTRODUCCIÒN. La Contraloría Departamental del Cesar en desarrollo de su funciónConstitucional y en cumplimiento de su Plan General de Auditorias 2010 practicó Auditoria Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Especial, Línea Evaluación Técnica de Sistemas y Tecnología. Es obligación de todas las entidades territoriales y los sujetos de control a los que vigila la Contraloría General del Departamento del Cesar, definir sus propósitos de desarrollo, así como la planeación yorientación de sus inversiones para alcanzar el desarrollo sostenible, en tanto que es deber de éste ente de control fiscal evaluar el avance y aproximación a este propósito constitucional, soportado en el conocimiento e información que se tenga sobre los sistemas de información, equipos informáticos, de redes y comunicaciones en general. Ante la existencia de frecuentes e impactantes hechos decorrupción detectados en los procesos contractuales en todo el territorio nacional, del cual no escapa el departamento del Cesar, la Contraloría General del Departamento viene realizando un control oportuno y efectivo a esos procesos, para que se cumplan sus propósitos y para que las adquisiciones en sistemas y tecnología se realicen con transparencia, eficacia, eficiencia y economía. El órganofiscalizador espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo del Municipio y, con ello, a una eficiente Gestión en la contratación estatal. El análisis de la ejecución de los contratos y compras de la vigencia 2009 se efectuó sobre una muestra de auditoría seleccionada en forma técnica, conforme a los parámetros y procedimientos establecidos en la Contraloría General del departamento del Cesar.4   

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DICTAMEN En el HOSPITAL ELI MORENO BLANCO DE PAILITAS los equipos de cómputo se encuentran en regular estado de conservación y no son suficientes para los funcionarios que los necesitan, no se cuenta con un servidor de datos adecuado para mejorar la accesibilidad y seguridad de la...