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ID | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| PREVIO A LA FECHA DE CONTEO | |
1 | Definición formal de fecha y hora de inicio de conteo | Dirección Gral. |
2 | Diseño o actualización del plano de almacén| Jefe de Almacén |
3 | Acomodo y organización del material en Almacen | Jefe de Almacén |
4 | Elaboración de marbetes de cada producto | Marketing |
5 | Acomodo de marbetes en cada producto |Logística y Facturación |
6 | Organización de equipos de conteo y mesa de control | Logística y Facturación |
7 | Definición de zonas de conteo por equipo | Logística y Facturación |
| A LAFECHA DE CONTEO | |
8 | Corte documental a la fecha de inicio del conteo | Facturación y Compras |
9 | Impresión del reporte de inventario físico | Logística y Facturación |
10 | Inicio del primerconteo físico | Equipos de conteo |
11 | Inicio del segundo conteo físico 15 min. Después del primero | Equipos de conteo |
12 | Empatar y organizar los marbetes de los conteos | Mesa de control|
13 | Realización de tercer conteo de los productos con diferencia entre 1er y 2do conteo | Auditoría |
14 | Vaciar resultados de conteo en el Reporte de inventario físico | Mesa de control |15 | Verificación de vaciado de marbetes al Reporte de inventario físico | Auditoria |
16 | Firma de VoBo de vaciado de información | Auditoria |
17 | Autorización de Ajustes al inventario en baseal Reporte de inventario Físico | Dirección Gral. |
| POSTERIOR A LA FECHA DE CONTEO | |
18 | Captura de la existencia física en SAE para realizar ajustes | Logística y Facturación |
19 |Realización de proceso de Ajuste automático en SAE | Logística y Facturación |
20 | Investigación y documentación de las diferencias de inventario | Logística y Facturación |
21 | Análisis de costos ydocumentación del análisis | Logística y Facturación |
22 | Corrección de costos | Logística y Facturación |
23 | Reporte Final de resultados de Inventario Físico (resumen ejecutivo) |...