Instructivo de datos de empresa

REGISTRO DE INGRESO,MODIFICAR ,ELIMINAR Y BUSCAR PROVEEDORES.

1. Ingrese en la ventana de Datos Básicos (Proveedor.)

[pic]

2. NUEVO PROVEEDOR: Ingrese en el Modulo de actualización deProveedores en el campo de código el numero de correlativo existente para ser asignado al nuevo proveedor.

3. Ingrese el nombre de Proveedor asignar.
4. Ingrese Rif exacto del Nuevo Proveedor (tenercopia del Rif al apertura código).
5. Ingrese la dirección fiscal, Ciudad, Estado fiscal, Teléfono.
6. Ingrese los días de crédito otorgado por el proveedor.

Modificar:
7. Tilde la opciónModificar.
8. Ingrese el código proveedor y entre al campo que desea modificar.

Eliminar:
9. Tilde la opción Eliminar.
10. Ingrese el código proveedor que desea eliminar.

REGISTRO DEINGRESO,MODIFICAR ,ELIMINAR Y BUSCAR CLIENTES

1. Ingrese en la ventana de Datos Básicos (Clientes.)

[pic]

2. NUEVO: Ingrese el código a asignar teniendo en cuenta el correlativo existente alos clientes.
3. Ingrese el nombre del Cliente a asignar.
4. Ingrese Rif, Dirección Fiscal, Ciudad, Estado, Teléfono.
5. Tilde si el cliente es activo, si asigna facturar cestas, y cobrar Iva, sinono tildar.
6. Tilde si el cliente va tener la opción de restringir despacho al momento de facturar cuando el límite de crédito exceda.
7. Ingrese en el campo Ruta el numero de distribuidor aasignar cuando el código es por un cliente y no por un distribuidor.
8. Ingrese en Número a asignar el límite de cestas.
9. Ingrese el tipo de Cliente (Ruta Independiente: Distribuidor, Ruta Directa,Cliente).
10. Indique el tipo de Pago si es crédito o contado, el monto en números del crédito a otorgar al cliente, Forma de pago si es de cuanto días a pagar el cliente, que tipo de negocio siVendedor o Cliente.
11. Seleccione la Escala de precio y la escala de descuento asignado por la gerencia.
12. Si el cliente se le asigna retenciones por parte de la gerencia se maneja por varias...