Instructivo

Sucursal:

Personal de auditoria:

Responsable de la sucursal
al momento del control:

Control de documentación de los puntos de venta
Punto de venta Nº

Cant. Vencimiento del C.A.I.

Punto de venta Nº

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Factura B – Talonarios

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Nota de crédito B - Talonarios

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Factura A – Talonarios

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Factura A – Talonarios

Factura B – Talonarios/

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Nota de crédito B - Talonarios

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SI-NO

F. 960/NM – Data Fiscal

Cant. Vencimiento del C.A.I.

SI-NO
F. 960/NM – Data Fiscal
A no más de 1 metro del lugar de pago. Uno por cada controlador.

A no más de 1 metro del lugar de pago. Uno por cada controlador.

Reempadronamiento del Controlador Fiscal (Reemplaza a F.445/E)

Reempadronamiento del Controlador Fiscal(Reemplaza a F.445/E)

ORIGINAL pegado en controlador

ORIGINAL pegado en controlador

SI-NO

L.U.R. (Libro Único de Registro)

SI-NO

L.U.R. (Libro Único de Registro)
Disponibilidad del mismo

Disponibilidad del mismo

Reempadronamiento del Controlador Fiscal (Reemplaza a F.445/E)

Reempadronamiento del Controlador Fiscal (Reemplaza a F.445/E)

DUPLICADO dentro del L.U.R.DUPLICADO dentro del L.U.R.

Sector Caja
BUENO

DEBE MEJORAR*

Estado general y limpieza del mueble

Gestión administrativa
(*)La opción DEBE MEJORAR, implica una observación que justifique la respuesta.

BUENO

Remitos MEL y manuales oficiales
DUPLICADOS de Ingresos(Orden y archivo 6 meses)

DEBE MEJORAR*

BUENO

DEBE MEJORAR*

Formularios de reclamos
(Orden yarchivo 6 meses)

Observaciones:

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1

Contenido obligatorio del cuadro dedocumentación

SI-NO

¿El cuadro que exhibe la documentación se encuentra a la vista del público en general?
Habilitación municipal
Convenio Multilateral CM 01
Certificado de domicilio (Rentas) o CM 02
Constancia de Inscripción de Agente de Recaudación
Derechos del consumidor
Ley 14.364(“El consumidor no está sujeto a restricciones de días, ni horarios…”)
Ley 25.065 – Art. 37º (“DNI por págoc/tarjeta de crédito…”)
Art. 9º bis(“DNI por págo c/tarjeta de crédito…”)
Ley 11.544 – Art. 6º Listado y horas del personal
Ley 14.564(“Prioridad de atención embarazadas, discapacitados…”)
Cartel de políticas de cambio.
Libre de humo – UCIP (Aplica obligatoriedad solo a la ciudad de Mar del Plata)

Observaciones:__________________________________________________________________________________________
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