iNVESTIGACION

Nombre de los Integrantes del Equipo:

Escuela:

Nombre del Profesor:

Especialidad: Proceso de Gestión Administrativa

















Índice

1.- Requisición…………………………………………….

2.- Orden de Compra……………………………………

3.- Búsqueda de Proveedores……………………..

4.-Recepcion de Mercancías…………………………













Introducción.

En este pequeñopresente de facilitamos mas información sobre los
temas vistos en el índice para completar el conocimientos que tienen
sobre estos mismos y esperemos que les ayude a los alumnos para
encontrar la información que busca.































REQUISICION

Es una hoja especial que generalmente se hace por triplicado, exigida por el almacenista paraentregar la materia prima con destino a un trabajo especifico.

Una de las copias de esa solicitud queda en el poder del almacenista, y las otras dos se envía a los departamentos de contabilidad y de costo. Se establece así un control más efectivo de los materiales que se suministran a producción.

Las requisiciones pueden tomar diversas formas de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de laempresa. Debe tener el nombre correspondiente o su código, con datos sobre el número, la fecha de entrega, la clase de trabajo en que se aplicaran los materiales, la cantidad, la descripción y el costo unitario, así como las firmas autorizadas del jefe de producción o cualquier otro alto funcionario.


Es el proceso de cotización para buscar los costos mas bajos del material a solicitar entre ladiversificación de proveedores
Una requisición de compra es propiedad del Departamento que la origina y no debe ser cambiada por el Departamento que compra sin antes obtener la aprobación del Departamento que la originó. Esto último (control esencial) es importante y actualmente no está claramente definido en algunos de los sistemas de software de abastecimiento más populares en el mercado.En algunos "ambientes" industriales (ej. la línea de producción), al Departamento que compra le puede ser asignada la responsabilidad de solicitar y comprar bienes. Esto es especialmente cierto para las compras de materia prima donde el Departamento de Compras también es responsable de la administración del inventario.
Una requisición de compra no es una orden de compra y por lo tanto nunca debeser usada para comprar bienes o servicios. Tampoco debe ser usada como autorización de pago para una factura proveniente de un proveedor de bienes o servicios.


1.- Lugar y Fecha

2.-Nombre del solicitante

3.- Departamento del solicitante

4.- Centro de costos del solicitante

5.- Número de proyecto

6.-Nombre del artículo
7.-Código o número del artículo

8.-Cantidad solicitada9.-Proveedor o sugerencia del mismo

10.-Fecha de entrega requerida




ORDEN DE COMPRA

La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas.
El original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido.
El duplicado es para el comprador y es una constanciade mercaderías o servicios encargados.


Requisitos de la orden de compra:

1.-Lugar y fecha de emisión.

2.-Nombre y número de orden del comprobante.

3.-Nombre y domicilio.

4.-Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos.

5.-Debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar laletra "X".




Búsqueda de proveedores

Los proveedores con que cuente una empresa determinarán en gran medida el éxito de ésta. Contar con buenos proveedores no sólo significa contar con insumos de calidad (y, por tanto, poder ofrecer productos de calidad), sino que también significa poder mantener bajos costos, o la seguridad de saber que podemos abastecernos de productos cada vez que lo...