Jesus
Páginas: 6 (1459 palabras)
Publicado: 17 de julio de 2012
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El siguiente documento tiene como objeto facilitar a los empleados la elaboración de una justificación de gastos en el sistema SAP. Los pasos a seguir para realizar los registros de forma preliminar y la solicitud e impresión de correspondencia se desarrollan a continuación.
[pic]
De acuerdo a las normativas emitidas por la Gerencia de Administración y Control Tributario, lasfacturas deben cumplir con los requisitos mínimos fiscales y deberán ser registradas individualmente, con el código del proveedor que factura, para que se reflejen correctamente en el Libro de Compras Fiscal.
[pic]
Una vez que le fuera otorgado un anticipo de gastos a justificar y de haber realizado las respectivas compras a las que fue autorizado, comience por separaraquellas compras en las que obtuvo facturas fiscales y que cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley y la Gerencia de Control Tributario, de aquellas compras en las que no obtuvo facturas fiscales (pagos de viáticos por ejemplo).
Las facturas que cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley y comunicados por la Gerencia de Control Tributario deberán ser registradas una a una,con clase de documentos KJ Fact Canc. GAJ/Caja chica. El sistema emitirá un número de documento para cada factura.
Aquellos gastos que no generaron facturas fiscales se registrarán en un solo documento bajo la clase de documentos JE Justificación de Gastos. Este es el registro final y contendrá también la información de los registros KJ.
REGISTRO DE FACTURAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOSFISCALES (KJ FACT CANC. GAJ/CAJA CHICA).
[pic]
Acceda al sistema SAP con login y clave de acceso. Una vez en el sistema SAP, se deberá entrar a la transacción FV60 para registros preliminares. La ruta es la siguiente:
Menú SAP ( Finanzas ( Gestión Financiera ( Acreedores ( Contabilización ( Entrada Preliminar ( Tratar o Registrar de forma preliminar la factura
Visualizarála siguiente pantalla y sus pestañas:
[pic]
En la pestaña [pic] deberá completar la siguiente información:
|Campos |Observaciones |
|Acreedor |Colocar Código del Proveedor. |
|Fecha Factura|Indicar fecha de emisión de la factura. |
|Referencia |Indicar número de factura. |
|Fecha de Contab. |El sistema trae por defecto la fecha del día y es en esta que se afecta la |
||contabilidad. |
|Clase de Documentos |Seleccionar KJ Fact Canc. GAJ/Caja chica |
|Importe |Indicar monto total de la factura, incluyendo IVA. |
|Calcular Impuesto |Marcarcheck de impuestos y seleccionar alícuota aplicada en la factura. |
|Texto |Indicar el tipo de compra. |
|Posiciones | |
|Cuenta Mayor |Indicar la cuentacontable a ser afectada. |
|Importe moneda doc |Colocar el monto neto del gasto, sin impuestos. |
|Ind. Impuesto |Verificar que el indicador de impuestos se corresponda a la alícuota de |
| |impuestos aplicada en la factura....
El siguiente documento tiene como objeto facilitar a los empleados la elaboración de una justificación de gastos en el sistema SAP. Los pasos a seguir para realizar los registros de forma preliminar y la solicitud e impresión de correspondencia se desarrollan a continuación.
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De acuerdo a las normativas emitidas por la Gerencia de Administración y Control Tributario, lasfacturas deben cumplir con los requisitos mínimos fiscales y deberán ser registradas individualmente, con el código del proveedor que factura, para que se reflejen correctamente en el Libro de Compras Fiscal.
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Una vez que le fuera otorgado un anticipo de gastos a justificar y de haber realizado las respectivas compras a las que fue autorizado, comience por separaraquellas compras en las que obtuvo facturas fiscales y que cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley y la Gerencia de Control Tributario, de aquellas compras en las que no obtuvo facturas fiscales (pagos de viáticos por ejemplo).
Las facturas que cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley y comunicados por la Gerencia de Control Tributario deberán ser registradas una a una,con clase de documentos KJ Fact Canc. GAJ/Caja chica. El sistema emitirá un número de documento para cada factura.
Aquellos gastos que no generaron facturas fiscales se registrarán en un solo documento bajo la clase de documentos JE Justificación de Gastos. Este es el registro final y contendrá también la información de los registros KJ.
REGISTRO DE FACTURAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOSFISCALES (KJ FACT CANC. GAJ/CAJA CHICA).
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Acceda al sistema SAP con login y clave de acceso. Una vez en el sistema SAP, se deberá entrar a la transacción FV60 para registros preliminares. La ruta es la siguiente:
Menú SAP ( Finanzas ( Gestión Financiera ( Acreedores ( Contabilización ( Entrada Preliminar ( Tratar o Registrar de forma preliminar la factura
Visualizarála siguiente pantalla y sus pestañas:
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En la pestaña [pic] deberá completar la siguiente información:
|Campos |Observaciones |
|Acreedor |Colocar Código del Proveedor. |
|Fecha Factura|Indicar fecha de emisión de la factura. |
|Referencia |Indicar número de factura. |
|Fecha de Contab. |El sistema trae por defecto la fecha del día y es en esta que se afecta la |
||contabilidad. |
|Clase de Documentos |Seleccionar KJ Fact Canc. GAJ/Caja chica |
|Importe |Indicar monto total de la factura, incluyendo IVA. |
|Calcular Impuesto |Marcarcheck de impuestos y seleccionar alícuota aplicada en la factura. |
|Texto |Indicar el tipo de compra. |
|Posiciones | |
|Cuenta Mayor |Indicar la cuentacontable a ser afectada. |
|Importe moneda doc |Colocar el monto neto del gasto, sin impuestos. |
|Ind. Impuesto |Verificar que el indicador de impuestos se corresponda a la alícuota de |
| |impuestos aplicada en la factura....
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