Justificacion Auditoria

Tabla de contenido
Matriz de riesgos 2
Justificación de la Matriz de Riesgos 3
Control Interno 3
Redes Locales 4
Seguridad 4
Plan General de Auditoria 4

Matriz de riesgos
| ÁREASSUSCEPTIBLES DE AUDITAR | ASPECTOS O COMPONENTES POR EVALUAR DEL ÁREA | RIESGOS POR COMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR ÁREA (TOTAL) |
Investigador principal | Control Interno | 1.Políticas y procedimientos. | 30% | 30% |
| Administración de informática | A. Misión y objetivos B. Organización C. Servicios D. Parámetros de Medición | 10%10%10%10% | 10% |
Gestiónde recursos | Sistemas de Información | * Planeación * Desarrollo * Operación * Soluciones de Mercado | ---10% | 10% |
| Seguridad | 1. Hardware 2. Software /aplicaciones 3. Plan de contingencias y de recuperación | 10%10%40% | 30% |
CompUSA | Redes Locales | I. Administración II. Instalación III. Operación / seguridad | 40%30%30% | 60% |
|Hardware:MicrocomputadorasMini computadoras | * Administración * Instalación * Operación / seguridad | 10%10%10% | 10% |
Líder del proyecto | Software: Paquetes de usogeneralizado,Lenguajes de programación,Sistemas OperativosPaquetes de uso específico | * Administración * Legalización * Operación / seguridad * Capacitación | 10%10%10%10% | 10% |
| Planeación deInformática | 1. Metodología 2. Técnicas 3. Herramientas 4. Capacitación/Actualización | 10%10%10%10% | 10% |
Equipo de trabajo | Usuarios de informática | * Comunicación eintegración. * Administración de recursos de informática * Grado de Satisfacción | 5%5%10% | 7% |

Justificación de la Matriz de Riesgos
Control Interno
CIRCUNSTANCIA | RIESGOS |
Políticas yprocedimientos | * No cuentan con políticas y procedimientos propios de la organización que rijan al personal de la catedra Concytec, se rige por el manual de procedimientos y funciones del FINSIT...