Las No conformidades en Auditoria
Páginas: 3 (629 palabras)
Publicado: 1 de septiembre de 2015
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
Nombre la Entidad
República de Colombia
Como escribir correctamente el
hallazgo de una No conformidad
Octubre 16 DE 2007
Ministerio de Minas yEnergía
Criterios
de Auditoria
Vs.
República de Colombia
Evidencias
de la Auditoria
Hallazgos de la Auditoria
Aspectos relevantes.
Fortalezas
Aspectos a proyectar
+
-
Oportunidades de mejoraDebilidades
Aspectos a mejorar
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
NO CONFORMIDAD
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
NO CONFORMIDAD
No cumple con los requisitosde la norma
No cumple con los requisitos ISO
Necesidad o
expectativa
No cumple con las tareas definidas en un procedimiento
No cumple con los elementos definidos en el Manual de Calidad
del MME.
Engeneral incumplir con algún elemento Documentado en
el S.G.C. o en la norma.
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
NO CONFORMIDAD
Registra la evidencia objetiva de una
conclusiónadversa al cumplimiento de
un requisito
Aplica si la falla es completa o parcial
del sistema.
….
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
Qué se debe hacer para establecer adecuadamente
unhallazgo referente a una no CONFORMIDAD
Observe los hechos, escuche y relaciónelos con los requisitos.
Concéntrese en el qué pasó, cuándo, cuántos, dónde.
Revise las evidencias, verifique lainformación solicitada.
Revise los requisitos que se incumplen y compárelos
con los hechos.
Una vez esté seguro, levante la no conformidad (hallazgo),
únicamente como resultado al incumplimiento de unrequisito.
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
Qué NO es un hallazgo de una
NO CONFORMIDAD
un “me parece qué”
“con un pequeño ajuste se puede mejorar”
“se debe hacer”
Ministerio de Minasy Energía
República de Colombia
Cómo se debe redactar una hallazgo
Relacionado con una No Conformidad?
Con la menor cantidad de
palabras
Que describa el
incumplimiento
El contenido de la Carpeta...
República de Colombia
Nombre la Entidad
República de Colombia
Como escribir correctamente el
hallazgo de una No conformidad
Octubre 16 DE 2007
Ministerio de Minas yEnergía
Criterios
de Auditoria
Vs.
República de Colombia
Evidencias
de la Auditoria
Hallazgos de la Auditoria
Aspectos relevantes.
Fortalezas
Aspectos a proyectar
+
-
Oportunidades de mejoraDebilidades
Aspectos a mejorar
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
NO CONFORMIDAD
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
NO CONFORMIDAD
No cumple con los requisitosde la norma
No cumple con los requisitos ISO
Necesidad o
expectativa
No cumple con las tareas definidas en un procedimiento
No cumple con los elementos definidos en el Manual de Calidad
del MME.
Engeneral incumplir con algún elemento Documentado en
el S.G.C. o en la norma.
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
NO CONFORMIDAD
Registra la evidencia objetiva de una
conclusiónadversa al cumplimiento de
un requisito
Aplica si la falla es completa o parcial
del sistema.
….
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
Qué se debe hacer para establecer adecuadamente
unhallazgo referente a una no CONFORMIDAD
Observe los hechos, escuche y relaciónelos con los requisitos.
Concéntrese en el qué pasó, cuándo, cuántos, dónde.
Revise las evidencias, verifique lainformación solicitada.
Revise los requisitos que se incumplen y compárelos
con los hechos.
Una vez esté seguro, levante la no conformidad (hallazgo),
únicamente como resultado al incumplimiento de unrequisito.
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia
Qué NO es un hallazgo de una
NO CONFORMIDAD
un “me parece qué”
“con un pequeño ajuste se puede mejorar”
“se debe hacer”
Ministerio de Minasy Energía
República de Colombia
Cómo se debe redactar una hallazgo
Relacionado con una No Conformidad?
Con la menor cantidad de
palabras
Que describa el
incumplimiento
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