libro oceano azul
Páginas: 5 (1211 palabras)
Publicado: 8 de marzo de 2015
1. Descripción resumida del procedimiento: En este procedimiento se establecen los criterios y métodos para planificar y llevar a cabo las auditorias internas del sistema de gestión de la calidad en la Alcaldía Zona Bananera.
2. Objetivo: Este documento afecta a todas las actividades relacionadas con la planificación, la realización y los resultados de las auditorias internas del Sistema deGestión de la Calidad, efectuadas por personal propio o contratado.
3. Alcance: Los requisitos establecidos en éste procedimiento, aplican a todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de la Alcaldía Zona Bananera.
4. Glosario:
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de forma objetiva con lafinalidad de determinar en qué medida el Sistema de Gestión de calidad cumple con los requisitos.
Auditoria interna: Es una auditoria que se realiza por la propia organización, para la revisión de sus procesos.
Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de la auditoria.
5. Instrucciones Generales
Lasauditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia que tenga el área a auditar en el proceso, así como los resultados de auditorías previas.
La frecuencia para determinar el número de auditorías a realizar depende de la naturaleza de los procesos dado su criticidad en el SGC, estabilidad y riesgo de no conformidades. (Frecuencia alta de no conformidades, cierre incompleto deacciones correctivas), por lo menos debe realizarse 1 vez al año por cada proceso. En caso de que los resultados de los indicadores demuestren una baja efectividad del Sistema de Gestión de Calidad (No Conformidades, alto número de quejas, etc.), el proceso de auditorías se realizará con más frecuencia en las áreas correspondientes
En caso, de que por alguna razón justificada no puedarealizarse la auditoria en la fecha y hora indicada, el responsable del área a auditar deberá informar al auditor líder inmediatamente para que este realice las modificaciones pertinentes.
Las evidencias pueden ser recolectadas a través de entrevistas, declaración de hechos, revisión de documentos, observación de actividades ó condiciones de las áreas auditadas. Todos los resultados serán consideradoscomo hallazgos, hasta que el equipo auditor se reúna y determine la naturaleza de los mismos.
Al realizar el cierre de la auditoria es necesario que los auditores se reúnan para evaluar las observaciones y no conformidades detectadas durante la auditoria.
Para la realización del informe de auditoría es necesario tener en cuenta:
Alcance y criterios de la auditoria.
Procesos auditados.Actividades desarrolladas.
N° de no conformidades mayores y menores y N° de observaciones.
Clasificar las no conformidades y las observaciones por proceso
Detallar los numerales de la norma NTC-ISO 9001 que fueron auditados.
Aspectos favorables y débiles por proceso.
Conclusión general.
Nota: El informe de auditoria no debe incluir opiniones subjetivas, información confidencial, critica a individuos,declaraciones ambiguas, detalles triviales y no conformidades que no fueron discutidas en la reunión con Alta dirección. El reporte de la auditoria es confidencial para la institución a menos que lo exija la ley.
PERFIL Y COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
AUDITOR LIDER: Programar, planear, ejecutar y reportar los resultados de las auditorias internas de calidad, con el fin de verificar elcumplimiento, implementación y efectividad del sistema de gestión de calidad, así como coordinar a los auditores internos para dar cumplimiento al procedimiento para la realización de auditorias internas
EDUCACION: Profesional universitario en el área de educación o cualquier otra profesión relacionada con la administración.
FORMACION
Fundamentos básicos Norma ISO 9001:2000
Cursos de formación como...
1. Descripción resumida del procedimiento: En este procedimiento se establecen los criterios y métodos para planificar y llevar a cabo las auditorias internas del sistema de gestión de la calidad en la Alcaldía Zona Bananera.
2. Objetivo: Este documento afecta a todas las actividades relacionadas con la planificación, la realización y los resultados de las auditorias internas del Sistema deGestión de la Calidad, efectuadas por personal propio o contratado.
3. Alcance: Los requisitos establecidos en éste procedimiento, aplican a todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de la Alcaldía Zona Bananera.
4. Glosario:
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de forma objetiva con lafinalidad de determinar en qué medida el Sistema de Gestión de calidad cumple con los requisitos.
Auditoria interna: Es una auditoria que se realiza por la propia organización, para la revisión de sus procesos.
Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de la auditoria.
5. Instrucciones Generales
Lasauditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia que tenga el área a auditar en el proceso, así como los resultados de auditorías previas.
La frecuencia para determinar el número de auditorías a realizar depende de la naturaleza de los procesos dado su criticidad en el SGC, estabilidad y riesgo de no conformidades. (Frecuencia alta de no conformidades, cierre incompleto deacciones correctivas), por lo menos debe realizarse 1 vez al año por cada proceso. En caso de que los resultados de los indicadores demuestren una baja efectividad del Sistema de Gestión de Calidad (No Conformidades, alto número de quejas, etc.), el proceso de auditorías se realizará con más frecuencia en las áreas correspondientes
En caso, de que por alguna razón justificada no puedarealizarse la auditoria en la fecha y hora indicada, el responsable del área a auditar deberá informar al auditor líder inmediatamente para que este realice las modificaciones pertinentes.
Las evidencias pueden ser recolectadas a través de entrevistas, declaración de hechos, revisión de documentos, observación de actividades ó condiciones de las áreas auditadas. Todos los resultados serán consideradoscomo hallazgos, hasta que el equipo auditor se reúna y determine la naturaleza de los mismos.
Al realizar el cierre de la auditoria es necesario que los auditores se reúnan para evaluar las observaciones y no conformidades detectadas durante la auditoria.
Para la realización del informe de auditoría es necesario tener en cuenta:
Alcance y criterios de la auditoria.
Procesos auditados.Actividades desarrolladas.
N° de no conformidades mayores y menores y N° de observaciones.
Clasificar las no conformidades y las observaciones por proceso
Detallar los numerales de la norma NTC-ISO 9001 que fueron auditados.
Aspectos favorables y débiles por proceso.
Conclusión general.
Nota: El informe de auditoria no debe incluir opiniones subjetivas, información confidencial, critica a individuos,declaraciones ambiguas, detalles triviales y no conformidades que no fueron discutidas en la reunión con Alta dirección. El reporte de la auditoria es confidencial para la institución a menos que lo exija la ley.
PERFIL Y COMPETENCIA DE LOS AUDITORES
AUDITOR LIDER: Programar, planear, ejecutar y reportar los resultados de las auditorias internas de calidad, con el fin de verificar elcumplimiento, implementación y efectividad del sistema de gestión de calidad, así como coordinar a los auditores internos para dar cumplimiento al procedimiento para la realización de auditorias internas
EDUCACION: Profesional universitario en el área de educación o cualquier otra profesión relacionada con la administración.
FORMACION
Fundamentos básicos Norma ISO 9001:2000
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