Libros Contables

CLASE: 5 GASTOS
GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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CD
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CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510506 SUELDO
DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
SantanderCODIGO: _________________
DEBE
4. 5 7 7. 7 4 7 =

HABER

SALDO
4. 5 7 7. 7 4 7 =

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GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510515 HORAS EXTRAS O RECARGOS
DETALLE

14 Pago de lanomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

DEBE
5 5. 8 0 0 =

CODIGO: _________________

HABER

SALDO
5 5. 8 0 0 =

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GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONALAUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

DEBE
1 2 5. 0 8 0 =

CODIGO: _________________

HABER

SALDO
1 2 5. 0 8 0 =

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GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510530 CESANTIAS
DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

CODIGO: _________________

DEBE
3 9 6. 3 9 4 =

HABER

SALDO
3 9 6. 3 9 4 =

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GRUPO: 51OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

DEBE
3. 9 6 4 =CODIGO: _________________

HABER

SALDO
3. 9 6 4 =

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GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510536 PRIMA DE SERVICIOS
DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes deegreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

DEBE
3 9 6. 3 9 4 =

CODIGO: _________________

HABER

SALDO
3 9 6. 3 9 4 =

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GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
FECHA
1 OCTUBRE
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________SUBCUENTA: 510539 VACACIONES

CODIGO: _________________

DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

DEBE
1 9 8. 3 9 0 =

HABER

SALDO
1 9 8. 3 9 0 =

CLASE: 5 GASTOS
GRUPO: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
FECHA
1 OCTUBRE
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CD
31

CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

AUXILIAR: ________________

SUBCUENTA: 510568 APORTES ADMINISTRATIVOS DE RIESGOD PROFESIONALES
DETALLE

14 Pago de la nomina según comprobantes de egreso N°013 al 017 y cheque N°123464 al 123469 del Banco
Santander

DEBE
2 4. 8 3 4 =

CODIGO: _________________

HABER

SALDO
2 4. 8 3 4 =

CLASE: 5 GASTOS
GRUPO: 51...