Licenciado

Matriz de Auditoria
El objetivo es determinar los procesos auditables y su subsecuente clasificación dentro de los parámetros de funcionalidad de la empresa (Productividad, Competitividad, Calidad y Sustentabilidad) dentro de los departamentos de la empresa.







09/12/2009
ITS Puerto Vallarta
Presentan:


Carrillo Gallegos Yoshimar

De Santiago Hurtado Daniel Eduardo.Auditoria a la Gestión de Recursos Humanos

1) Productividad

Se debe verificar que el plan bien definido de Reclutamiento y Selección del personal concuerde con los objetivos y metas trazados por la empresa para que los candidatos seleccionados retribuyan de la manera establecida; es decir, de manera productiva.

A) Planeación

• Misión, Visión y Objetivos de Recursos Humanos(VERIFICAR LA APLICACIÓN, SEGUIMINETO Y CUMPLIMIENTO DADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN)

• Análisis y Diseño del Puestos (VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO)

Método de Incidente Crítico [Sistema de análisis del trabajo mediante el cual se identifican tareas importantes de un puesto para su desempeño exitoso]

B) Organización

• EstructuraOrganizacional

o Las relaciones Jerárquicas (VERIFICAR QUE EXISTAN LAS RELACIONESENTER LOS PUESTOS Y DEPARTAMENTOS)

o Plantilla cubierta por la plantilla aprobada (QUE EXISTAN LAS PERSONAS QUE ESTAN CONSIDERADAS EN LA PLANTILLA

o Composición del inventario de los recursos humanos (VERIFICAR LAS NOMENCLATURAS DE LOS PUESTO Y DEPARTAMENTOS)

oConocimiento del empleado sobre el reglamento disciplinario laboral y los procesos internos de la empresa. (EVALUAR LA GESTION DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES HACIA LOS PROCESOS)

• Cultura Organizacional

o Sistemas de información y comunicación. (VERIFICAR LA EXISTENCIA DE BUZONES, TELEFONOS, OFICINAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN)

o Normas y Reglamentos. (VERIFICARLA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO)

o Cultura de Imagen. (OBSERVAR SI LOS REQUERIMEINTOS DE LIMPIEZA PERSONAL SE CUMPLAN)

MÉTODO DE VALUACIÓN POR PUNTOS. Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a cada una de las características (o “factores”) de los puntos.






C) Integración

• Reclutamiento y Selección del personal. (VERIFICAR QUE SEUSARON LOS MEDIOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELCCION, QUE LOS REQUISICIONES DEL PUESTO SE CUMPLIERON Y QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN SE LLEVO A CABO DE MANERA CORRECTA)

• El proceso de Contratación de los RH.

o Reclutamiento (VERIFICAR SI SE USARON LOS MEDIOS ESTABLECIDOS)

o Selección (VERIFICAR QUE EL SELECCIONADO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DELPUESTO)

o Adaptación (EVALUAR LA EFICACIA DE LOS CURSOS DE INDUCCION)




• En este aspecto se deberán verificar también.

o Número de contratos fijos / temporales.

o Número de personas que no superen el periodo de pruebas

o Costo del proceso de contratación / costo del personal

• Administración de Sueldos y Salarios (QUE LOSREQUERIMIENTOS DE LA NOMINA SEAN COMPLETOS)

• Capacitación. (VERIFICAR SI LOS CURSOS SON EFICACES CON RELACION AL PUESTO)

METODO: Calculo de La Rotación y la Retención del Personal

D) Dirección

• Plan de carrera profesional y de vida (VERIFICAR QUE LOS PROGRAMAS SEAN LLEVADOS A ACABO COMO SE PLANEARON)

• Programas de motivación del personal (VERIFICAR QUE LOSRECURSOS EMPLEADOS SEAN LOS ESTABLECIDOS)

• Sistema de toma de decisiones/resolución de fallas y desviaciones (ANALIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA)

E) Control

• Programas de evaluación de desempeño (EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL POR DEPARTAMENTOS,PUESTOS Y RESULTADOS)

• Sistema de retroalimentación (ANALIZAR SI LAS SOLUCIONES SON LAS EFICIENTES EN LOS PROCESOS PROBLEMA)...