Lista chequeo osahas 18001

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4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Análisis de documentación / terreno Resp.
4.1 REQUISITOS GENERALES

¿La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?

¿La organización:
a) identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de laCalidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),

b) determina la secuencia y la interacción de estos procesos;

c) determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces.

d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos;

e)mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos,

f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?

¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?

NOTA: los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormentedeberían considerar los procesos para las actividades de gestión, previsión de recursos, realización del producto y mediciones.

En los casos en que la organización elija externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos,

¿la organización asegura el control sobre tales procesos?.

¿El control de dichos procesos contratados externamente estáidentificado en el sistema de gestión de la calidad?

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Análisis de documentación / terreno Resp.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 GENERALIDADES
¿La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,

b) un manual de la calidad,

c) los procedimientosdocumentados requeridos en esta norma internacional, a saber:

• 4.2.3 Control de documentos

• 4.2.4 Control de los registros de la calidad

• 8.2.2 Auditoría interna

• 8.3 Control del producto no conforme

• 8.5.2 Acciones correctivas

• 8.5.3 Acciones preventivas

d) los documentos requeridos por la organización para la planificación, operación y control eficaz de los procesos,y


4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Análisis de documentación / terreno Resp.
4.2.1 GENERALIDADES (CONTINUACIÓN)
e) Los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional (Véase 4.2.4) a saber:
Registros de:
• 5.6.1 revisión por la Dirección
• 6.2.2 e) educación, formación, habilidades y experiencia
• 7.1 d) evidencia de que los procesos de realización y el productoresultante cumplen los requisitos
• 7.2.2 resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la misma
• 7.3.2 elementos de entrada para el diseño y desarrollo del producto
• 7.3.4 resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria
• 7.3.5 resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquieracción que sea necesaria
• 7.3.6 resultados de la validación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea necesaria
• 7.3.7 resultados de la revisión de los cambios del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria
• 7.4.1 resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción necesaria que se derive de la misma
• 7.5.2 d) según se requiera por las organizaciones,demostrar la validación de los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores.
• 7.5.3 identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito
• 7.5.4 cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algún otro modo, se considere inadecuado para sus uso
• 7.6 a) la base...
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