lista de cotejo

LISTA DE COTEJO DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
APARTADO/SECCIÓN/ÁREA
SI
NO
DOC. REFERENCIA
OBSERVACIONES
Política ambiental de la empresa
- ¿Existe una declaración por escrito de la empresa donde aparece Indicada su política ambiental?
- ¿Están bien especificados los objetivos generales yprincipios de acción de la empresa respecto al medio ambiente?
- ¿Existe un programa de compromisos de actuación de la empresa con respecto al medio ambiente?
- ¿Se encuentra actualizado y cumple con todos los requisitos estable- cidos en la normativa ambiental aplicable.
Programa ambiental de la empresa
- ¿Aparecen bien descritas las actividades de la empresa y los objetivos específicos paraasegurar una mejor protección del medio




Sistema de Gestión Ambiental de la empresa
- ¿Existe por escrito un sistema de gestión ambiental, como parte del sistema general de gestión del centro?
- ¿Aparecen reflejadas en el mismo, la estructura organizativa y las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo de gestión?
- ¿Están indicadas cuáles son las prácticas, losprocedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política
ambiental?
- ¿Se encuentra actualizado el procedimiento escrito de gestión ambiental?
- ¿Existe documentación de anteriores auditorías realizadas, aunque
no cubrieran aspectos ambientales, o sobre consultorías internas o externas?
- ¿Se conserva copia de todos los informes de las auditorías y/o consultoríasrealizadas?
- ¿Existe un plan para llevar a cabo la realización periódica de auditorías ambientales (tanto internas como externas), y se indica en el mismo quién es el responsable?
- ¿Son adecuados los niveles de formación y conocimientos de los responsables y demás personal del departamento de medio ambiente?
- ¿Existe algún programa establecido para mantener/actualizar la formación de estos, así comodel resto del personal de la planta?





Evaluación del aspecto general (Impacto visual)
de las instalaciones
- Signos evidentes de descuido (basuras, fugas, goteos, operaciones defectuosas, obstrucciones en sumideros y arquetas, mantenimiento defectuoso, derrames, corrosión, pintura en mal estado, malos olores, irritaciones en ojos o nariz, etc.) en:
- Vías de acceso
- Jardines
-Edificios
- Zonas de carga y descarga
- Zonas de almacenamiento
- Áreas de proceso
- Áreas de servicios
- Oficinas
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones hidráulicas
- Instalaciones de gas
- Instalaciones de evacuación
- Instalaciones de ventilación
- Instalaciones de iluminación
- Señalizaciones de riesgo





Descripción del Proceso/Etapa/Actividad
- Realizar undiagrama de flujo sencillo del proceso/etapa/actividad auxiliar en cuestión. Especificando y numerando cada entrada o salida de todos los subprocesos/subetapas/subactividades implicadas.




Chequeo de Procesos/Sistemas
- ¿Están bien definidas y secuenciadas las diferentes operaciones que forman parte del proceso/sistema?
- ¿Están bien programadas las operaciones de limpieza y mantenimientode los equipos que lo integran?
- ¿Se encuentran bien definidas cada una de las fases/etapas implicadas y controladas sus variables (presión, temperatura, nivel, tiempo, caudales, etc.)?
- ¿Se emplean los equipos más adecuados para cada operación (tamaño, materiales, ubicación, diseño….)?
- ¿Cumplen la función para la que fueron diseñados?
- ¿Existe un sistema de control y alarma anteposibles escapes, fugas, paradas accidentales o mal funcionamiento de los equipos?
- ¿Es factible identificar las fuentes donde se generan las diferentes emisiones, vertidos y residuos?
- ¿Están identificadas todas las fuentes y cuantificadas las emisiones, vertidos y residuos, incluidas las relacionadas en otras operaciones.
- Identificar fuentes de ruido.
- Identificar fuentes energéticas...