Lista De Verificación De La Norma Iso 9000

Lista de verificación para evaluar la norma ISO 9001:2008
Objetivo: Estimar el cumplimento de los elementos que conforman la norma ISO 9001:2008, con la finalidad de confirmar que se esté aplicando de acuerdo a lo establecido.
Instrucciones: Lea con atención los indicadores de la primer columna y con base a lo observado marque con una “X”con respecto a,si cumple o no cumple con lo que se deseaconocer, de igual manera si lo considera conveniente puede realizar alguna observación en la última columna.
Indicadores | No | Si | Observaciones |
Objeto y campo de aplicación |
Requisitos generales |
La organización establece sistemas de gestión de la calidad (SGC). | | | |
Referencias normativas |
La organización cuenta con un documento que compruebe las referencias normativasen cuanto a otra norma que apoye al cumplimiento de esta. | | | |
Términos y definiciones |
La organización cuenta con un documento de términos y definiciones con respecto a la norma ISO 9001. | | | |
Requisitos de la documentación |
La organización cuenta con la declaración documentada de una política de la calidad. | | | |
En el documento de la política de calidad seestablece cada que periodo será revisada para su continua adecuación. | | | |
La política de calidad es comunicada a toda la organización. | | | |
La organización cuenta con la declaración documentada de objetivos de la calidad. | | | |
El manual de la calidad |
La organización cuenta con un manual de la calidad. | | | |
Incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad. | || |
Incluye los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad. | | | |
Incluye una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. | | | |
Control de los documentos |
La organización cuenta con registros para el control de documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. | | | |
Existe undocumento o evidencia en el/la cual: |
Se definan los controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de emisión. | | | |
Se definan los controles necesarios para revisar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. | | | |
Se concreten los controles necesarios para actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. || | |
Se definan los controles necesarios para asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. | | | |
Se definan los controles necesarios para asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles. | | | |
Se definan los controles necesarios para asegurarse de que los documentos permanecen legibles yfácilmente identificables. | | | |
Se definan los controles necesarios para asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo. | | | |
Se controla la distribución de los documentos de origen externo en la organización. | | | |
Se defina los controles necesarios de los documentos obsoletos para aplicarles una identificación adecuada en el caso de que la organizaciónlos mantenga por cualquier razón. | | | |
Control de los registros |
La organización mantiene documentos de registros, para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad según un procedimiento documentado. | | | |
La organización cuenta con un documento que permita evidenciar los controles para su: |Identificación de los registros. | | | |
Almacenamiento de los registros. | | | |
Protección de los registros. | | | |
Recuperación de los registros. | | | |
Tiempo de retención y disposición de los registros. | | | |
Los registros son: |
Legibles. | | | |
Identificables. | | | |
Recuperables. | | | |
Responsabilidad de la dirección |
La dirección...