Lista de verificación de auditoria interna

|FO-GTEPIB-AC-04 |
|AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD |
|ISO-9001 : 2008 (NMX-CC)|
|NOMBRE DE LA EMPRESA: |CLAVE PROVEEDOR: |
|CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V. | |
|REV. 01 |ENTREVISTADO EN LA EMPRESA: |EVAL. |DIA|MES |AÑO |HOJA |
|FEBRERO | | | | |2010 | |
|2004 | | | | | | |
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|N°. | |CALIF. |INCISO | |
| |PREGUNTAS | |DE NORMA |OBSERVACIONES |
|1 |¿Qué proceso identificaron en esta área y cómo se determina la|[pic] || |
| |secuencia e interacción de estos? | |4.1 | |
|2 |¿Cómo realizan el seguimiento, la medición y el análisis de | | | |
| |los procesos identificados? ||4.1 | |
|3 |¿Con que documentación se cuenta del Sistema de Gestión de la| | | |
| |Calidad? | |4.2.1 | |
|4 |¿En esta área cuales son los procedimientosdocumentados | | | |
| |aplicables? | |4.2.2 | |
|5 |¿Cómo están revisados, aprobados, controlados los cambios y | | | |
| |están disponibles los documentosrequeridos por el Sistema | | | |
| |de Gestión de la Calidad, de acuerdo con el procedimiento de | |4.2.3 | |
| |control de documentos? | | | |
|6 |¿Los registros de estaárea cumplen con los requisitos | | | |
| |establecidos en el procedimiento respectivo, de acuerdo con | |4.2.4 | |
| |los requisitos de la norma? | | | |
|7 |¿Cuálesson y como se miden los objetivos de calidad en este | |5.4.1 | |
| |proceso? | | | |
|8 |¿En dónde se definen la responsabilidad y autoridad del | | | |
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