los angeles

CARATULA
NOMBRE: JUAN ANTONIO CID ANDRADE
ESCUELA: UNIVERSIDAD ETAC CAMPUS CHALCO
TURNO: SABATINO MIXTO
MATERIA: APLICACIONES ADMINISTRATIVAS INFORMATICA I
PROFESORA: ELIZABETH URRUTIA CRUZ
TEMA: MANUAL DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE SAE
SALON: A001

INDICE DEL MANUAL
DIAGRAMA DE FLUJO DE INSTALACION, ACTIVACION Y CONFIGURACION DE SAE…………………………1
ALTA DEVENDEDORES……………………………………………………………………………………………………………..…..2
ALTA DE CLIENTES…………………………………………………………………………………………………………………..…….3
ALTA DE PROVEEDORES…………………………………………………………………………………………………………….....4
ALTA DE SALDO INICIAL X COBRAR………………………………………………………………………………………………..5
ALTA DE SALDO INICIAL DE CUENTAS X PAGAR……………………………………………………………………………..6
COMO DAR DE ALTA UN PRODUCTO DE INVENTARIO…………………………………………………………………..7
COMO DAR DE ALTA EL SALDO INICIAL DE LOSINVENTARIOS……………………………………………………….8




















MANUAL DE REFERENCIA DE SISTEMA DE SAE
1.- DIAGRAMA DE FLUJO DE INSTALACION, ACTIVACION Y CONFIGURACION DE SAE




















































PAGINA DEL VIDEO DE YOU TUBE ES
https://www.youtube.com/watch?v=_g2TKT6R1A0VIDEO DE LA CONFIGURACION DE EMPRESAS ES https://www.youtube.com/watch?v=VD5KgQTBmHw






MANUAL DE REFERENCIA DE SAE
2.-COMO DAR DE ALTA A VENDEDORES EN EL SISTEMA DE SAE
SE DA CLICK EN MODULOS

Bueno esta es la ventana de SAE de inicio para dar de alta a un vendedor dar clip en módulos y luego facturas y vendedores y luego vendedores así nos aparecerán en nuestrapantalla es la siguiente:


Para agregar a un vendedor se necesita poner en el boton agregar vendedor

Se colocaran los datos del vendedor La clave del vendedor no la podrás modificar porque es automática su clave de asignación y por lo tanto no la podrás cambiarla así que tendrás ¡mucho cuidado de los datos que asignas al vendedor! Le pones el nombre del vendedor y después le agregas sucomisión en porcentaje que le vayas a asignarle un ejemplo el 10% la zona la dejaras en blanco o si tiene zona agrégala la zona que le corresponde al vendedor y luego su correo de electrónico le das el botón Enter nos aparecerá el primer vendedor.
Luego le agregas otro vendedor con los mismos pasos que le dimos anteriormente y una vez obteniendo a tus vendedores le das clip cerrar ventana y nosaparecerán así de esta manera en la siguiente imagen:

Luego le das clip para guardar los datos de ese mismo vendedor y le das con el botón aceptar el vendedor así es cuando ya está listados los vendedores como se muestra en la imagen siguiente:

Si te llegas a equivocarte de un dato de los vendedores le das el botón modificar o darle clip en el nombre del vendedor y se aparecerá la misma tabla deanterior un cuadrito de dialogo.


















MANUAL DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE SAE
3.-COMO SE AGREGA UN CLIENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SAE

La opción de dar de alta a clientes es la siguiente
Te vas a la área de módulos luego te vas a la área de clientes por cobrar y le das clip en clientes te aparecerá una ventana así como esta




Se le da clip agregarclientes y te aparecerá una ventana como esta que le tienes que rellenar todos los datos del cliente






Después de ingresar los datos de le da clic al icono de datos de ventas te aparecerá en la siguiente imagen

Que son
Días de crédito: El número de días de crédito lo utilizará el módulo de Facturas y Vendedores para calcular la fecha de vencimiento de los documentos que se elaboren.Cuando se realice un movimiento de tipo Factura en Cuentas por cobrar, el sistema considerará los días de crédito para determinar la fecha de vencimiento (opcional).

Límite de crédito: este dato se utiliza en el Módulo de Facturas y Vendedores y en los movimientos de cuentas por cobrar. Sí el monto de la venta a crédito sumando al saldo del cliente es mayor...