Manual De Calidad 1

Proceso de Mejoramiento Continuo

Código

MIG-TIC-MC-001

Manual de Calidad

Versión

8.0

MANUAL DE CALIDAD

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Proceso de Mejoramiento Continuo

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TABLA DE CONTENIDO
1.
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8.
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10.
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12.
13.
14.
15.

Objeto del Manual de Calidad
Presentación del Ministerio de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones
Reseña Histórica
Organigrama Institucional
Modelo Integrado de Gestión – MIG
Mapa de Macroprocesos
Despliegue de macroprocesos
Interacción de Procesos
Política y Objetivos de Calidad
Alcance del Modelo
Portafolio de Productos y/o Servicios – Grupos de Interés
Modelo de Atención a Grupos de Interés
Medición de la satisfacción
Exclusiones de la Norma NTCGP 1000: 2004 / NTC ISO 9001: 2008
Revisiónpor la Dirección
Tratamiento de fuentes de mejora
Referencia a los Procedimientos Obligatorios

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DEFINICIONES
Acorde a la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008 este
manual tendrá las siguientes definiciones:
Cadena de Valor: Define de maneragráfica cómo, quiénes, cuándo y en dónde se suministrarán los bienes y
servicios. Identificando los insumos utilizados, los procesos mediante los cuales estas entradas se transforman
en productos finales los bienes y/o servicios obtenidos de dichos procesos, los resultados y por último los
impactos esperados en la población después de realizar la entrega de tales productos.
Carta Descriptiva: Es undocumento que detalla la información inherente a la forma como se ejecutan los
procesos y los subprocesos de manera ordenada, lógica y secuencial, identificando para ello los proveedores,
entradas, actividades, descripción de las actividades, responsable de la actividad, las salidas, los clientes y
puntos de control en cada nivel. Igualmente muestra los requisitos legales y otros documentosaplicables al
nivel documental, el seguimiento y medición, los documentos asociados al Sistema de Gestión de la Calidad –
Modelo Integrado de Gestión (MIG), phva1, las Política de Operación y los requisitos de las normas técnicas
aplicables.
Copia Controlada: Es un documento que ha sido sometido a los controles establecidos por el Modelo
Integrado de Gestión del Ministerio, de manera que puede asegurar alposeedor del documento que cuenta
con la última versión del mismo.
Ejemplo: Todos los documentos publicados en el punto de uso definido son documentos controlados, ya que
este garantiza que son las últimas versiones aprobadas por los líderes de proceso y la Administración del MIG.
Copia No Controlada: Documento que a pesar de ser sometido a los controles establecidos por el Modelo
Integrado deGestión del Ministerio, es utilizado por los usuarios interesados, pero no es posible garantizar la
posesión de la última versión.
Ejemplo: Un documento publicado en el punto de uso definido que por necesidades de utilización por parte de
los interesados ha sido impreso, guardado por largo tiempo y utilizado nuevamente, no se le puede garantizar
que esa versión sea la vigente y autorizada por ellíder del proceso y el Administrador del MIG.
Documento: Información y su medio de soporte.
Ejemplo: registro, especificación, procedimiento documentado, informe, norma, fotos, videos. El medio de
soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico.
Documento Externo: Escrito generado por entes externos que establece compromisos que deben ser
cumplidos por la entidad o que sirve de soporte a lagestión de la misma.
Ejemplo: Leyes, Decretos, Normas Técnicas, Metodologías.

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PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Ajustar (Mejorar)

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Formato: Forma estándar para describir datos e información, que al momento de ser diligenciado se convierte
en registro, pues constituye la evidencia de...