manual de calidad definitivo






















NOTA ACLARATORIA

El siguiente manual fue realizado tomando como base la norma ISO 9001:2000, por los alumnos del ITESM Campus Toluca de la clase de Sistemas de Calidad estando como líder de la elaboración de éste la alumna Laura Paulina Lara Avila.

Este manual debe ser revisado y adecuado por la organización para satisfacer los requisitos de la organización.
AprobaciónEl presente Manual de Calidad ha sido elaborado por el grupo de consultoría formado por los alumnos de Sistemas de Calidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca bajo la supervisión de la dirección de Grupo Tollocan SA de CV y tiene vigencia a partir de la fecha de su firma.

Todos los firmantes asumen y aceptan los contenidos de este manual de calidad y secomprometen a aplicarlo en sus respectivas áreas para seguir el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de Grupo Tollocan.

Toluca, México. Viernes, 10 de noviembre de 2006.


Supervisor de Grupo Tollocan

Coordinador de Calidad

Gerente General de Grupo Tollocan.
Índice


1. GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 15
1.1. Objeto y Campo de aplicación 15
1.2. Generación 15
1.3. Aprobación16
1.4. Distribución 16
1.5. Modificaciones 16
2. INTRODUCCIÓN 16
2.1. Historia de la empresa 16
2.2. Contexto actual de la misma 17
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 19
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 21
4.1. Requisitos generales 21
4.1.1. Mapa de procesos 21
4.1.2. Subcontratación de procesos 22
4.1.3. Documentación de Referencia 22
4.2. Requisitos de la documentación 24
4.2.1. Generalidades 24
4.2.2.Manual de calidad 25
4.2.3. Control de los documentos 25
4.2.4. Control de los registros 26
4.2.5. Documentación de referencia 29
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 29
5.1. Compromiso de la Dirección 29
5.1.1. Materialización del compromiso de la Dirección 29
5.1.2. Documentación de referencia 29
5.2. Enfoque al cliente 29
5.2.1. Involucramiento de la Dirección 29
5.2.2. Documentación dereferencia 30
5.3. Política de calidad 30
5.4. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 32
5.4.1. Objetivos de la calidad 32
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 32
5.4.3. Documentación de referencia 32
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 32
5.5.1. Responsabilidad y autoridad 32
5.5.1.1. Supervisión 33
5.5.1.2. Coordinador de calidad 33
5.5.1.3. Comité de Calidad 345.5.2. Representante de la dirección 34
5.5.3. Comunicación interna 34
5.6. Revisión por la dirección 35
6. GESTIÓN DE RECURSOS 37
6.1. Provisiones de recursos 37
6.2. Recursos humanos 37
6.2.1. Generalidades 37
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 39
6.2.3. Documentación de referencia 42
6.3. Infraestructura 42
6.3.1. Gestión del espacio, edificio, equipos y servicios. 42
6.3.2.Ambiente de trabajo 43
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIOS 43
7.1. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 43
7.1.1. Documentación de referencia 44
7.2. Procesos relacionados con el cliente 44
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el cliente 44
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con los Servicios /productos brindados 44
7.2.3. Comunicación con el cliente 447.3. Diseño y desarrollo 44
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 45
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 45
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 45
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 45
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 46
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 46
7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 46
7.4. Compras 46
7.4.1. Procesosde compras 46
7.4.2. Información de las compras 46
7.4.3. Verificación de los productos comprados 47
7.4.4. Documentación de referencia 47
7.5. Producción y prestación del servicio 47
7.5.1. Validación de los procesos y de la prestación del servicio 47
7.5.2. Identificación y trazabilidad 47
7.5.3. Propiedad del cliente 48
7.5.4. Prestación del producto 48
7.5.5. Documentación de referencia 48...