Manual De Calidad

MANUAL DE CALIDAD














|ELABORÓ |REVISÓ |APROBÓ |
|Coordinador de Calidad |Gerente General |Gerente General |
|Pablo Guerra |CarlosJopia |Carlos Jopia |
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INDICE
1. OBJETIVO Y CAMPO DEAPLICACIÓN 4
1.1 Generalidades 4
1.2 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 4
2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 5
2.1 MONTELCO 5
2.2 Servicios 5
2.3 Estructura Organizacional 6
3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 7
3.1 Visión 7
3.2 Misión 7
3.3 Política de Calidad 7
3.4 Objetivos de Calidad 8
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 9
4.1 Requisitos Generales 9
4.2 Requisitos de laDocumentación 10
4.2.1 Generalidades 10
4.2.2 Manual de Calidad 11
4.2.3 Control de Documentos 12
4.2.4 Control de Registros 12
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 13
5.1 Compromiso de la Gerencia 13
5.2 Enfoque al Cliente 13
5.3 Política de Calidad 14
5.4 Planificación 14
5.4.1 Objetivos de Calidad 14
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 15
5.5 Responsabilidad, Autoridad yComunicación 15
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 15
5.5.2 Representante de la Gerencia 16
5.5.3 Comunicación Interna 16
5.6 Revisión por la Alta Gerencia 16
5.6.1. Generalidades 16
5.6.2. Información para la Revisión 17
5.6.3. Resultados de la Revisión 17
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 18
6.1 Provisión de Recursos 18
6.2 Recursos Humanos 18
6.2.1. Generalidades 18
6.2.2. Competencia, Tomade Conciencia y Capacitación 19
6.3 Infraestructura 19
6.4 Ambiente de Trabajo 20
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 21
7.1 Planificación de la Realización del Servicio 21
7.2 Procesos relacionados con el cliente 21
7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio 21
7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio 21
7.2.3. Comunicación con el Cliente 22
7.3Diseño y Desarrollo .22
7.3.1 Planificación del Diseño y desarrollo……………………………………..…………………………….21
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo…………………………………………………….21
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo……………………………………………………………………...22
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo…………………………………………………………………………22
7.3.5 Modificación del diseño ydesarrollo…………………………………………………………………….22
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo………………………………………………………………………22
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo……………………………………………………………23
7.4 Compras 24
7.4.1 Proceso de Compra 24
7.4.2 Información de la Compra 24
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 24
7.5 Producción y Prestación del Servicio 25
7.5.1. Control de laPrestación del Servicio 25
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio 25
7.5.3. Identificación y Trazabilidad 26
7.5.4. Propiedad del Cliente 26
7.5.5. Preservación del Producto 26
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 26
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 27
8.1 Generalidades 27
8.2 Seguimiento y Medición 27
8.2.1. Satisfacción delCliente 27
8.2.2. Auditoría Interna 27
8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos…..……………………………………………………..26
8.2.4. Seguimiento y Medición del Servicio………………………………………………………………26
8.3 Control de Servicio No Conforme 28
8.4 Análisis de Datos 28
8.5 Mejoramiento 29
8.5.1. Mejoramiento Continuo 29
8.5.2. Acciones Correctivas 29
8.5.3. Acciones Preventivas 29...