Manual de funciones

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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Aprobado con Resolución Consejo Universitario Nº 2760-2003-CU/UNJBG I. 1.1 PRESENTACION IMPORTANCIA El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Auditoria Interna, es un documento normativo que describe las Funciones Específicas a nivel de Cargo, a partir de la Estructura Orgánica y Funciones Generalesestablecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Además determina las líneas de autoridad, responsabilidad y los requerimientos mínimos de los cargos. 1.2 ALCANCE Lo establecido en el presente Manual, comprende su conocimiento,obligación, cumplimiento y desarrollo de las actividades inherentes por el personal que ocupa los diferentes cargos de la Oficina de Auditoria Interna. 1.3 APROBACION Y ACTUALIZACION El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Oficina de Auditoria Interna, está comprendido dentro de lo dispuesto por el Estatuto, el Reglamento de Organización y Funciones de la UNJBG, aprobado medianteResolución Consejo Universitario Nº 2760-2003-CU/UNJBG, debiéndose revisar, evaluar y/o actualizar anualmente por esta dependencia en coordinación con la Oficina de Planificación, en los siguientes casos: 1.4 Por disposición del Rectorado. Cuando la Jefatura de la Oficina lo disponga justificadamente. Por modificación de la Estructura Orgánica. Por variación de las funciones generales de la Oficina o suscomponentes. Por variación de los cargos asignados a la dependencia.

BASE LEGAL El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Auditoria Interna, tiene como Base Legal: Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR. Ley Universitaria 23733. Estatuto General de la UNJBG. Estructura Funcional de la UNJBG, aprobado con Resolución Rectoral Nº 3635-93 UNJBG. Reglamento de Organización y Funcionesde la UNJBG, aprobado con Resolución Rectoral Nº 3636-93-UNJBG. Cuadro de Asignación de Personal Administrativo aprobado con Resolución Rectoral Nº 5354-95-UN/JBG.

Fuente: Oficina de Planificación – Unidad de Desarrollo Universitario – UNJBG

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II.

INDICE I. Presentación 1.1 Importancia 1.2 Alcance 1.3 Aprobación y Actualización 1.4 Base Legal II. III. IV. V. VI. ÍndiceEstructura Orgánica Organigrama Estructural del Órgano Cuadro Orgánico de Cargos Descripción de Funciones específicas a Nivel de Cargos

Pág.

Fuente: Oficina de Planificación – Unidad de Desarrollo Universitario – UNJBG

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III.

ESTRUCTURA ORGANICA DEL RECTORADO La Oficina de Auditoria Interna no cuenta con órganos de nivel inferior. 1 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

IV.

ORGANIGRAMARECTORADO

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Fuente: Oficina de Planificación – Unidad de Desarrollo Universitario – UNJBG

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V.

CUADRO ORGANICO DE CARGOS Los cargos que actualmente están adscritos a la Oficina del Auditoria Interna son:
No. DE ORDEN DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA Y CARGOS CLASIFICADOS Oficina de Auditoria Interna Audito Interno Asistente en AuditoriaSecretaria de Oficina TOTAL No. DEL CAP 01 06 01 OBSERV.

VI.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECÍFICAS Los cargos que conforman la Oficina de Auditoria Interna tienen las siguientes funciones:

Fuente: Oficina de Planificación – Unidad de Desarrollo Universitario – UNJBG

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CODIGO: 1. DENOMINACION DEL CARGO : Auditor Interno

2. FUNCIONES ESPECIFICAS - Planificar, dirigir y controlarprogramas de auditoria interna y externa en las áreas económico financiera, administrativa y académica. Establecer las políticas de control de la Universidad en concordancia con lo establecido por la Contraloría General. Aprobar en primera instancia las actividades de auditoria a desarrollarse en el año. Asesora, recomienda y colabora en el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la...
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