manual de procedimiento unidad de facturacion

Manual de procedimientos de facturación

Alcance:
El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para la unidad de facturación de bienes y servicios; así como los tramitesde documentación a los clientes, teniendo en cuenta las diferentes formas de pago, y el manejo de documentos involucrados del proceso.

Objetivo:
Establecer las instrucciones que deben seguirpara facturar los productos, de tal manera que se cumplan con las políticas administrativas y financieras de la empresa.

Factores de Contacto:
• Al general cualquier tipo de factura bien sea decontado u/o crédito deben salir a nombre de alguna persona o empresa; es decir con el nombre legible del cliente y con los datos correspondientes. Cedula u/o RIF, dirección fiscal y teléfono.
• Siel cliente no esta registrado en el sistema, se debe incluir en la base de datos.
• Al ingresar la venta en el sistema, debe ir acompañado por el numero de pedido emitido por la venta e ingresar enel momento de la misma el numero de pedido que debe ser correlativo e identificar a cada vendedor.
• La facturas que son a contado, cobradas en el momento, deben tener el sello de pagado u/ocancelado.
• Si la factura es a contado y el pago es en cheque se debe de llamar al banco para realizar su respectiva conformación de fondos del mismo de lo contrario la mercancía vendida no debe deser entregada al cliente.

Factor Crédito:

• Uso Exclusivo de facturas legales, autorizadas por el SENIAT, y estas deben cumplir según lo establecido en la ley y reglamentos que exige elSENIAT.
• Las facturas son impresas y deben imprimirse un original y tres copias, la original para cobro o trámites para el cliente, copio para el cliente cuando se entrega la mercancía, copio para eldepartamento de cobranzas y la otra copio para el departamento de contabilidad.
• La factura deberá de contener la mercancía que se está entregando indicando los Kilogramos u/o fardos del producto....