Manual de procedimientos

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DE EMPRE,S.A.

ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS

ÍNDICE

1

P-001

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3

P-002

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

9

P-003

REVISIÓN DEL CONTRATO

16

P-004

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS

19

P-005

COMPRAS Y CONTROL DE LOS PROVEEDORES

26

P-006

CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS

35

POR ELCLIENTE
P-007

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

38

P-008

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

44

P-009

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN

54

P-010

CONTROL

61

DE

LOS

EQUIPOS

DE

MEDICIÓN,

INSPECCIÓN Y ENSAYO
P-011

INSPECCIÓN Y ENSAYO

70

P-012

CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

75

P-013

ACCIONES CORRECTIVAS YPREVENTIVAS

84

P-014

LOGÍSTICA

94

1

P-015

CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

99

P-016

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

103

P-017

CONTROL DE RECEPCIÓN

119

P-018

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

126

P-019

DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

133

P-020

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

141

P-021

FORMACIÓN

147

P-022

PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LACALIDAD

158

P-023

MEDIO AMBIENTE

166

2

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
P 001

EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN
1

FECHA
xx-yy-zz

PERSONA

Redactado:

MOTIVO REVISIÓN
Procedimiento original

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA

Revisado:

Aprobado:

FIRMA

Revisión:
1

Responsable de
Calidad
FIRMA:

GerenteGerente

Fecha:

FIRMA:

FIRMA:

xx-yy-zz
Páginas:
1/4

3

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P 001
REVISIÓN 1
FECHA xx-yy-zz

1-

HOJA NÚM. 2 de 4

OBJETIVO

El objeto de este procedimiento es establecer una metodología para la revisión del
sistema de calidad por la dirección para asegurar y valorar la eficacia del Sistema de
Calidad

2-

ALCANCEEste procedimiento se aplica a todo el sistema de calidad de EMPRE, S.A.

3-

REFERENCIAS.
Manual de Calidad Cap. 5.6.

4-

DEFINICIONES
-No hay-

5-

RESPONSABILIDADES.
FUNCIÓN/LABOR

RESP/ DEPTO. RESPONSABLE

Revisar el sistema de Calidad

Gerente

Valoración eficacia Sistema de Calidad

Responsable de cada Depto.

Recopilar los datos para la revisión
Cumplimentar ydistribuir el informe de
revisión del sistema de calidad

Calidad

Archivar el informe

4

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P 001
REVISIÓN 1
FECHA xx-yy-zz

HOJA NÚM. 3 de 4

6. EJECUCIÓN.
6.1. Bases de la Revisión
La revisión del sistema se basará en:
a) Política de Calidad (difusión y cambios)
b) Objetivos de la Calidad (grado de cumplimiento de objetivos)
c)Resultados de auditorias (análisis de desviaciones detectadas por departamento)
d) Retroalimentación del cliente (análisis, valoraciones periódicas de cliente, informes de
reclamaciones)
e) Satisfacción del cliente respecto al producto suministrado (informe de satisfacción del
cliente)
f) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (no conformidades internas y
resultados deauditorias)
g) Estado de las acciones correctivas y preventivas (estado y eficacia de las acciones
correctivas y preventivas)
h) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (estado del plan de
acciones del anterior informe de revisión del sistema)
i) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad (necesidades de
nuevos documentos y registros para el sistema)
j)Recomendaciones para la mejora
k) Análisis de los problemas en el mercado, reales y potenciales, y de su impacto en la
calidad, la seguridad o el medioambiente
l) Costes de la no calidad y su evaluación
m) Nuevos proyectos, productos y procesos (nuevos clientes, productos, calidades)
n) Todos los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y sus patrones de
desempeño

6.2. Periodicidad...
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