Manual De Secuencia E Interaccion De Procesos

MANUAL DE SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS, PUNTOS DE CONTROL

PLANTA COMERCIALIZADORA LÁTEX DE TEZONAPA S.P.R. DE R.L. DE C.V.
REVISIÓN - 3

Elaboró:

Revisó y aprobó:

Ing. Nahúm Solís Mazahua Gerente de Calidad Fecha de revisión: Abril 2011
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L.E. Mario E. Martínez Cortez Dirección General Fecha de actualización: Abril 2012
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Índice
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Índice Introducción Abreviaturas Ventas Producción Compras materia prima local Puntos de control en compras de materia prima local Compras de materia prima foránea Puntos de control en compras de materia prima foránea Almacén (materia prima) Producción Puntos de control en proceso de producciónAlmacén (producto terminado) Ventas Laboratorio (muestreo de hule seco) Mantenimiento Compras de material diverso
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INTRODUCCIÓN
El presente manual ha sido elaborado con el objetivo de que todos y cada uno de los responsables de las áreas tengan a su disposición una referencia de la secuencia e interacción delos procesos mas importantes que integra la organización, es decir donde empieza y en donde termina la responsabilidad directa de cada uno, representado mediante diagramas de flujo de cada uno de los procesos, también se indica en los procesos mas importantes, donde se encuentran los puntos de control que se realizan durante todo el procesamiento de látex hasta la obtención del hule seco .

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ABREVIATURAS
P1-VE: P2-VE: P1-PR: P2-PR: P2-LA: P1-CMPL: P1-CMPF: P1-MA: P1-AL: P2-AL: P1-CMD: PC: PROCESO NO. 1 DE VENTAS PROCESO NO. 2 DE VENTAS PROCESO NO. 1 DE PRODUCCIÓN PROCESO NO.2 DE PRODUCCIÓN PROCESO NO.2 DE LABORATORIO PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA LOCAL PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMAFORÁNEA PROCESO NO.1 DE MANTENIMIENTO PROCESO NO.1 DE ALMACÉN PROCESO NO.2 DE ALMACÉN PROCESO NO.1 DE COMPRAS DE MATERIAL DIVERSO PUNTO DE CONTROL

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Ventas
ENTRADA PROCESO SALIDA

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE

Verificar información recibida

Registra datos en Solicitud de producción

Entrega solicitud aJefe de producción

SOLICITUD U ORDEN DE PRODUCCIÓN

PEPCVE01
VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO
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Producción
ENTRADA PROCESO SALIDA

SOLICITUD U ORDEN DE PRODUCCIÓN

Planear la producción del mes, registrar en Formato ITBEPR01F01

Programar la Producción, registrar en formato ITBEPR01F03

Elaborarrequisición de materia prima Formato ITBEPR01F02

Entregar requisición a compras de materia prima local y compras de materia prima foránea

REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

ITBEPR01
PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Compras de materia prima local
ENTRADA
REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

PROCESO

SALIDA

Recibirrequisición y firmar de recibido

Informar a recolectores la cantidad de materia prima a recolectar

P.C. 1

Recolección acopia la Materia prima (ITBERE01)

Entregar materia prima a almacén de Beneficio

MATERIA PRIMA

PEPCCMP01 COMPRA DE MATERIA PRIMA LOCAL Documento controlado --- Prohibida su reproducción
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Punto de control en compras de materiaprima local
P.C. 1 --- se realiza durante la recolección de la materia prima al verificar en cada centro de acopio que este debidamente entarimada y escurrida, registrando los hallazgos en el formato ITBERE01F01 para su evaluación y análisis.

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Compras de materia prima foránea
ENTRADA
REQUISICIÓN DE...