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MANUAL DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN:
“GESTION DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL y MEDIO AMBIENTE”
MAN-SGI-CSM-00
Revisión 00

Diciembre 2012
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE CONPAX

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MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN

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: Diciembre 2012

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DESCRIPCIÓN

PÁG.

CAPITULO I: PRESENTACIÓN
1.1 Reseña histórica
1.2 Descripción de las empresas
1.3 Organización

6
8
8

CAPITULO II: MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Objetivo del manual
Normas de referencia
Alcance de los sistemas de gestión
Exclusiones
Revisiones y control de distribución del manual
Diagrama deinteracción entre los procesos

9
9
9
9
10
11

CAPITULO III: DEFINICIONES
3.1 Definiciones del sistema de gestión de calidad
3.2 Definiciones del sistema de seguridad y salud ocupacional
3.3 Definiciones del sistema de gestión ambiental

12
13
15

CAPITULO IV: PUNTOS NORMATIVOS
4

Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos SG SSO,
Requisitos SGA

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.34.2.4
4.3
4.3.1

Requisitos Generales
Requisitos de la Documentación, Política de SSO, Política SGA
Generalidades
Manual de Calidad
Control de Documentos
Control de los Registros
Planificación
Identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación
de controles, aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

16
16
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20

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4.4.2 Competencia, formación y toma deconciencia
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.3.1 Comunicación
4.4.3.2 Participación y consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias
4.5
Verificación
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de Incidentes, no conformidad,acción correctiva y
acción preventiva
4.5.3.1 Investigación de incidentes
4.5.3.2 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoría Interna
4.6
Revisión por la dirección

5

24
26
26
28
28
28
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32

Responsabilidad de la dirección

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.65.6.1
5.6.2
5.6.3

Compromiso de la dirección
Enfoque al Cliente
Política de Calidad
Planificación
Objetivos de la Calidad
Planificación del sistema de gestión de Calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección
Comunicación interna
Revisión por la dirección
Generalidades
Información de entrada para la revisiónResultados de la Revisión

33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
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Gestión de los recursos

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4

Fecha

Provisión derecursos
Recursos humanos
Generalidades
Competencia, formación y toma de conciencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo

7

36
36
36
36
36
36

Realización del producto

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6

Planificación de la realización del producto
Procesos...