Manual Igss
Páginas: 9 (2069 palabras)
Publicado: 7 de octubre de 2011
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANILLA ELECTRONICA DE IGSS
PROCESO COMPLETO - PLANILLA ELECTRONICA IGSS
Luego de haber pagado su primera planilla electrónica, deberá continuar con el siguiente proceso.
1. Ingresar empleados nuevos a PlaniIGSS
Ingresar a la carpeta “Mantenimientos” y seleccionar afiliados para agregar a los empleados que ingresaron en el mes que vamos a pagar ycolocar a cada uno la fecha de alta en la empresa y seleccionamos “Grabar”.
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2. Colocar fecha de baja a empleados que dejaron de trabajar en el mes que estamos reportando.
1. Ingresar a la carpeta “Mantenimientos”, seleccionar “Afiliados” y dar clic en el botón “Seleccionar” que está en la parte de abajo,
2. A continuación aparece un cuadro con el listado detrabajadores ingresados al programa, busque en el listado a la persona que vamos a reportar como baja y clic en “Aceptar”
[pic]
3. Aparecerán los datos de la persona que deseamos dar de baja y en la casilla “Fecha de Baja” colocamos la fecha en la cual dejo de laborar en la empresa y luego grabamos los cambios.
Aunque haya laborado el mes completo y haya devengado salario deberácolocarle la fecha de baja como aviso para nuestro sistema y para evitar que el mes siguiente le aparezca algún error por el afiliado.
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3. Asignar nuevo afiliado a Tipo de Planilla.
Debe asignar el nuevo afiliado al tipo de planilla que corresponda, para poder realizarlo debe ingresar a la carpeta “Planilla de Seguridad Social” y en la opción “Asignaciones Tipo de Planilla”, luegoseleccionamos en el filtro de la parte de arriba el tipo de planilla al cual vamos a asignar al afiliado y aparecerán en la parte de abajo todos los empleados.
1. A los empleados nuevos debemos dar clic en el cuadro que aparece al lado izquierdo.
2. En el recuadro que aparece a continuación coloque el salario del afiliado y luego clic en “Guardar”.
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4. Creación dePre-liquidación
En creación de Pre-liquidación lo que hacemos es especificar el periodo que vamos a pagar. Para crear una pre liquidación ingresamos a la carpeta “Planilla de Seguridad Social” y luego seleccionamos la opción “Creación de Pre liquidación” y buscamos el tipo de planilla en el filtro que aparece en la parte de arriba de la ventana.
Es importante recordar que la casilla “Numerode Nota de Cargo” se queda vacía.
4.1 Para seleccionar el periodo a pagar seleccionamos la fecha inicial en el calendario y automáticamente cambia la fecha final de la Pre liquidación.
2. Después de especificar la fecha presionamos el botón “Crear Pre liquidación”
4.3 Aparecerá un recuadro con el número correlativo correspondiente a la liquidación generada.
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5.Empleados Suspendidos
Nuestro sistema Plani IGSS solamente acepta suspensiones del mes que se está reportando. Para suspender a algún trabajador ingresamos a la carpeta “Planilla de Seguridad Social” y buscamos la opción “Control de Suspendidos”, allí seleccionamos en el filtro de la parte de arriba el numero de liquidación creada sobre la cual vamos a trabajar.
1. Debemos buscar enlistado de afiliados a la persona a suspender y damos un clic sobre el cuadro que aparece al lado izquierdo del nombre y cuando nos pregunte ¿Confirma que desea suspender al empleado seleccionado? Presionamos “Aceptar”
2. Luego aparece un cuadro donde debemos ingresar la fecha inicial y final de la suspensión. (por ejemplo, si trabajamos la planilla de Enero solo se aceptaran fechas del01/01/2011 al 31/01/2011). Y presionamos “Aceptar”
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6. Trabajadores con Licencia Sin Goce de Salario
Las licencias sin goce de salario son permisos especiales que otorga el patrono al trabajador para faltar X número de días sin tener goce de salario, (por ejemplo algún trabajador que pida permiso para realizar una tesis) y las trabajamos de forma similar a las suspensiones de...
PROCESO COMPLETO - PLANILLA ELECTRONICA IGSS
Luego de haber pagado su primera planilla electrónica, deberá continuar con el siguiente proceso.
1. Ingresar empleados nuevos a PlaniIGSS
Ingresar a la carpeta “Mantenimientos” y seleccionar afiliados para agregar a los empleados que ingresaron en el mes que vamos a pagar ycolocar a cada uno la fecha de alta en la empresa y seleccionamos “Grabar”.
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2. Colocar fecha de baja a empleados que dejaron de trabajar en el mes que estamos reportando.
1. Ingresar a la carpeta “Mantenimientos”, seleccionar “Afiliados” y dar clic en el botón “Seleccionar” que está en la parte de abajo,
2. A continuación aparece un cuadro con el listado detrabajadores ingresados al programa, busque en el listado a la persona que vamos a reportar como baja y clic en “Aceptar”
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3. Aparecerán los datos de la persona que deseamos dar de baja y en la casilla “Fecha de Baja” colocamos la fecha en la cual dejo de laborar en la empresa y luego grabamos los cambios.
Aunque haya laborado el mes completo y haya devengado salario deberácolocarle la fecha de baja como aviso para nuestro sistema y para evitar que el mes siguiente le aparezca algún error por el afiliado.
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3. Asignar nuevo afiliado a Tipo de Planilla.
Debe asignar el nuevo afiliado al tipo de planilla que corresponda, para poder realizarlo debe ingresar a la carpeta “Planilla de Seguridad Social” y en la opción “Asignaciones Tipo de Planilla”, luegoseleccionamos en el filtro de la parte de arriba el tipo de planilla al cual vamos a asignar al afiliado y aparecerán en la parte de abajo todos los empleados.
1. A los empleados nuevos debemos dar clic en el cuadro que aparece al lado izquierdo.
2. En el recuadro que aparece a continuación coloque el salario del afiliado y luego clic en “Guardar”.
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4. Creación dePre-liquidación
En creación de Pre-liquidación lo que hacemos es especificar el periodo que vamos a pagar. Para crear una pre liquidación ingresamos a la carpeta “Planilla de Seguridad Social” y luego seleccionamos la opción “Creación de Pre liquidación” y buscamos el tipo de planilla en el filtro que aparece en la parte de arriba de la ventana.
Es importante recordar que la casilla “Numerode Nota de Cargo” se queda vacía.
4.1 Para seleccionar el periodo a pagar seleccionamos la fecha inicial en el calendario y automáticamente cambia la fecha final de la Pre liquidación.
2. Después de especificar la fecha presionamos el botón “Crear Pre liquidación”
4.3 Aparecerá un recuadro con el número correlativo correspondiente a la liquidación generada.
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5.Empleados Suspendidos
Nuestro sistema Plani IGSS solamente acepta suspensiones del mes que se está reportando. Para suspender a algún trabajador ingresamos a la carpeta “Planilla de Seguridad Social” y buscamos la opción “Control de Suspendidos”, allí seleccionamos en el filtro de la parte de arriba el numero de liquidación creada sobre la cual vamos a trabajar.
1. Debemos buscar enlistado de afiliados a la persona a suspender y damos un clic sobre el cuadro que aparece al lado izquierdo del nombre y cuando nos pregunte ¿Confirma que desea suspender al empleado seleccionado? Presionamos “Aceptar”
2. Luego aparece un cuadro donde debemos ingresar la fecha inicial y final de la suspensión. (por ejemplo, si trabajamos la planilla de Enero solo se aceptaran fechas del01/01/2011 al 31/01/2011). Y presionamos “Aceptar”
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6. Trabajadores con Licencia Sin Goce de Salario
Las licencias sin goce de salario son permisos especiales que otorga el patrono al trabajador para faltar X número de días sin tener goce de salario, (por ejemplo algún trabajador que pida permiso para realizar una tesis) y las trabajamos de forma similar a las suspensiones de...
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