Manual procesos

Realizado por: Los Autores Actualizado por

TRAVELTEX CIA. LTDA
RUC 1791413423001

Fecha: marzo-2005 Código: LI011

Proceso: Logística

Procedimiento: Importación

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8.4 PROPUESTA DE TRAVELTEX CIA. LTDA.

MANUALES

DE

PROCEDIMIENTOS

PARA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE “TRAVEL TEX CIA. LTDA” El presente documento integra el objetivo de los manuales, sudescripción, alcance, responsabilidades, autoridad, conceptos, procedimientos, documentos y flujogramas a realizar por cada uno de los departamentos de TRAVELTEX para otorgar atención a los usuarios internos de la empresa. La descripción de los procedimientos que se realizaron en el manual contribuye permanentemente para que el personal funcionario la empresa conozca e identifique sistemáticamente elconjunto de actividades que se realizan durante el control y operación de cada una de sus funciones. En este contexto, el manual constituye un instrumento administrativo que servirá como guía metodológica para el desarrollo de las funciones, y en medida que se mejore o actualice se promoverá la eficiencia en los servicios prestados. En la siguiente tabla se presenta la clasificación de los procesosque serán aplicados a TRAVELTEX CIA. LTDA. Tabla 29. Índice de Procesos
ORD. 1 2 3 4 5 PROCESO Logística Almacenamiento Ventas Financiero Talento Humano

Tabla 30. Índices de Procesos y Procedimientos
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Código Procedimiento L01 LI011 A02 AR021 V03 VC031 VD032 F04 FC041 FO042 TH05 THRSC051 THSDE052 Descripción Proceso / Procedimiento LOGÍSTICAImportaciones ALMACENAMIENTO Recepción de Mercadería VENTAS Contacto y Venta de Mercadería a Clientes Distribución FINANCIERO Cobranzas Obligaciones por Pagar TALENTO HUMANO Reclutamiento, Selección y Contratación del personal Socialización, Desarrollo y Evaluación desempeño

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Fecha: marzo-2005 Código: LI011Proceso: Logística

Procedimiento: Importación

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1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados para los productos adquiridos por la empresa. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a los materiales, materias primas, productos en proceso o terminados manipulados por la empresa, es aplicable desde el momentoen que se notifica el procedimiento de importación hasta que sale el producto inspeccionado, identificando su estado de Inspección. 3. DESCRIPCIÓN

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Fecha: marzo-2005 Código: LI011

Proceso: Logística

Procedimiento: Importación

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Ord. Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Documento Actividades Tiempo Recibir la nota de pedido y realizar el pedido de Orden de Coordinadora de mercadería por teléfono o Internet, mediante compra Logística orden de compra. ¼ hora Envía confirmación del pedido si posee o no lo Confirma vía Proveedor solicitado e-mail ¼ hora Coordinadora de Recibe la confirmación del pedido que envía el e-mail Logística proveedor ¼ hora Coordinadora deFactura Pro Logística SI: Solicita factura-proforma al proveedor ó forma ¼ hora Coordinadora de Cartilla de Logística NO: Buscar otros proveedores. proveedores 1 hora Coordinadora de Recibir y verificar la factura proforma cantidad, Factura Pro Logística precio, artículo solicitado y valor total forma ¼ hora Coordinadora de Factura Pro Logística Verificar los valores de la factura forma ¼ horaCoordinadora de SI: La factura es mayor a 4000 solicitar inspección Factura Logística en origen a COTECNA Proforma ¼ hora Coordinadora de Solicitud de Logística NO: Realizar trámite normal de nacionalización Inspección ¼ hora Coordinadora de Negociar la forma de pago de la orden de compra Factura Logística Final ¼ hora Confirma la negociación de la compra a crédito o Factura contado Final Proveedor ¼...