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TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A.

MANUAL DE POLITICAS DE ORIGINACION DE CLIENTES CLIENTES EMPRESARIALES Y PERSONAS NATURALES

DIRECCION DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS GERENCIA DE RIESGO CREDITICIO

16 de diciembre de 2010

Dirección de Facturación y Cobranzas – Gerencia de Riesgo Crediticio Versión 11 Enero 6 2010

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CONTROL DE CAMBIOS

Versión No.11

Fecha: 6 de Enerode 2010
CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha 14/05/2009 Versión Inicial

Cambios Respecto a la Anterior

01

15/07/2009

Publicación no exigencia foto contratos pospago
1. ASIGNACION MAXIMA DE LÍNEAS POR EMPRESA 2. REALIZAR VALIDACION DE NUMERO DE LÍNEAS DEL RL EN LOS CLIENTES, PARA ASIGNACION DE CUPO DE EMPRESAS 3. SE DEFINE UN MONTO MINIMO DE 10% PARA EXCEPCION DE CLIENTES A LOSCUALES NO LE ALCANZA EL GCC O CUPO DE CREDITO 4. SE APLICARA EL SCORING DE CLIENTES NUEVAS COBERTURAS A POBLACIONES NO BANCARIZADAS

02

11/08/2009

5. PARA CLIENTES HOLD2, SE RECIBIRA CARNE DE LA EMPRESA COMO DOCUMENTO DE SOPORTE Y CORREO ELECTRÓNICO O CARTA MEMBRETEADAS INDICANDO LOS ABONADOS A ASOCIAR EN ESTE PLAN. 6. SE ELIMINA FOTO DE LA TABLA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PERSONA JURIDICA7. NUEVAS POLITICAS DE CAPTACION DE CLIENTES OTROS OPERADORES 5.Cupo empresas sobre 15% ingresos

1. CERL, PARA GGCC Y TOP PYMES para casos excepcionales. 2. Fact Proveedores 2x mes, 75.000 facturados como mínimo 03 14/08/2009 3. Calificación S se vende según estudio 4. límite de consumo menor a planes de la nueva oferta 5. Número de Líneas planes corporativos 04 07/09/2009 Políticas de CaptaciónClientes Ind. Nuevos puntos de ventas en poblaciones de Cobertura (clientes individuales y Corporativos) 1. Políticas Cartera 2.Políticas pago cíclica inclusión de líneas 3. Políticas captación para inclusiones clientes jurídicos 4. 10 líneas individuales( persona natural), reclasificación a partir 2da Política Reciclaje

05

25/09/2009

06

21/10/2009

Dirección de Facturación yCobranzas – Gerencia de Riesgo Crediticio Versión 11 Enero 6 2010

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06/11/2009

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11/11/2009

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08/12/2009

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15/12/2009

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06/01/2010

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09/02/2010

13

23/03/2010

1. Las facturas de Proveedor únicamente se exigen en poblaciones No cobertura, no bancarizada 1. Devolución del proceso integral a través de Estudio de crédito 2. Captación declientes corporativos adjuntar carta de cancelación con las demás requisitos antes publicados 1. Se adicionan a los documentos de soporte: Extractos por Internet 2. Adjunta a estados financieros cédula de Contadores 3. No exigir formato de Vista para CE 4. No exigir Formato Visita para traspaso 5. Tipo L planes CB 27 pesos no se reclasifica 6. Clientes tiene P se reclasifican Modificación documentoWord, se distribuye temas según nueva estructura de las áreas de Riesgo Crediticio y Activaciones y Calidad de Ventas Se incluyen excepciones por las cuáles se pueden incumplir los acuerdos de servicio dados para los procesos de Estudio de Crédito y Activaciones Modificación documento Word, se actualiza los montos de Legalización con pago en venta Inicial y se excluye el pago previo de OperacionesComerciales para su legalización y se registran como controles en proceso. Se modifica de la tabla de documentos: 1. El servicio público se podrá anexar sin estar cancelado. 2. Se elimina la presentación de la fotocopia de la cédula del usuario autorizado diferente al RL para la inscripción del numeral 600 3. Se reciben Extractos digitalizados emitidos por Entidades Financieras 4. Exigencia de laCertificación bancaria cuando la cuenta no reporte en las Centrales de Riesgo Se modifica la Política de Legalización cambia de días Calendario a Hábiles: Así: El tiempo de entrega de la carpeta de Venta en los puntos presenciales y no presenciales será de 5 días hábiles a partir de la radicación de la venta y 10 días para la legalización de la venta en el sistema comercial de clientes. Cambio...
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