Método Descriptivo del Proceso de Facturación

Método Descriptivo del Proceso de Facturación
Facturación
El proceso de Facturación se inicia con la emisión de factura manualmente la cual es elaborada por el Cajero. Una vez elaborada laFactura se procede a realizar el registro de facturas en el Sistema SACS, modulo estantero el cual también realiza el Cajero. Se debe Respaldar y liquidar (Cajero).
Se registra ventas y cobranzas del díaanterior en el módulo estantero, domestico y comercial dicha operación la realiza el Oficinista Granel. Una vez registradas se hace la emisión de Factura manualmente a las casas de alimentaciónrealizándola el Oficinista operativo. Se realiza el registro y Control de Ventas Doméstico en las respectivas (Casa alimentarias) y el (Oficinista operativo). Se realiza un respaldo para archivo de lasucursal y contabilidad de estantero por el (Cajero)
El respaldo se envía para archivo de la sucursal y contabilidad de estantero con su respectiva copia, domestico, comercial y casa de alimentaciónpor el (Oficinista operativo).
Se realiza el registro, emisión y liquidación sistematizada con su respectivo respaldo, se hace respaldo físico de la facturación para archivo de la sucursal ycontabilidad. (Oficinista operativo).
Flujo Grama De Facturación
Cuadro de Detección de Funciones Incompatibles

Cuadro de Detección de Funciones Incompatibles
Función clave 04: Facturación

Nombre delas personas que emiten, autorizan o manejan facturas
OTRAS FUNCIONES:
1. Nombre de las personas que preparan y manejan documento base para facturar.


2. Nombre de las personas que realizanregistro de facturas en el sistema



3. Nombre de las personas que respaldan y liquidan las facturas


4. 4. Nombre de las personas que manejan registros de ventas en el sistema.



5. Nombrede las personas autorizadas para realizar facturas manualmente.


6. Nombre de las personas que liquida facturas de forma sistematizada.



7. Nombre de las personas que realizan el...