OK PC SIG 01 Procedimiento Generacion Documentos 2







Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión del área de Calidad

PC-SIG-01


EMITIDO
PARA
REV
N°
ORIGINADOR
FECHA
EMITIDO PAGINAS/SECCIONES
INICIAL



SALIDA
ENTRADA


REVISIÓN
A
R. ESPINOZA
14/04/2015
18/04/2015


RE

















EMITIDO POR CONTRATISTA: COSAPI S.A.




GERENCIA GENERAL
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENCIA OPERACIONESGERENCIA CSSOMA




NOMBRE:
NOMBRE:.
NOMBRE:
NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:



1. Propósito.
Establecer la metodología para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de MAQUICEN en el área de Calidad

2. Alcance.
Este procedimiento se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Se permitirá codificaciones distintas al presenteprocedimiento en los siguientes casos:
Caso 01: El cliente contractualmente sugiere emplear una codificación propia, en dicho caso se adoptará aquella.
Caso 02: En el caso de procesos internos que requieran codificaciones diferentes a las estipuladas en el presente procedimiento, por ejemplo: Diseño e Ingeniería.
Caso 03: Documentos Internos generados por el Consorcio, por ejemplo:
Listados; yDocumentos Internos generados por terceros,
Protocolos de ensayos y/o pruebas, procedimientos, etc.

3. Documentos de referencia.
MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad
FG-CAL-03-B Lista de Documentos de Origen Externo
FG-CAL-03-C Plan de Firmas

4. Desarrollo.
4.1 Estructura de la Documentación
4.1.1 Estructura de la Documentación
La estructura de la documentación del Sistema GestiónIntegrada:

1er. Nivel (N1): Manual de Gestión de la Calidad
Documento en el cual se describe como la organización cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008.
2do. Nivel (N2): Plan de Calidad
Documento que especifica el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2008 en el proyecto. Detalla los procesos aplicables, sus interacciones y controles, la documentación pertinente ydemás lineamientos específicos.
3ro. Nivel (N3): Procedimientos, Reglamentos y Modelos de Formato
Documentos que describen la forma específica para llevar a cabo una actividad y los formatos aplicables.
4to. Nivel (N4): Instrucciones de trabajo
Documentos que expresan métodos en detalle de cómo ejecutar actividades.
5to. Nivel (N5): Registros
Documentos que presentan resultados obtenidos que sonevidencia objetiva del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2 Formato de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
4.2.1 Procedimientos Generales
Este documento contiene la siguiente información:
Carátula
I. Control de emisión y cambios
II. Tabla de contenido
1. Propósito
2. Alcance
3. Documentos de referencia
4. Definiciones(*)
5. Desarrollo
6. Modo de Aceptación(*)
7. Responsabilidad
8.Anexos(*)
(*)Estos campos no son obligatorios.

4.2.2 Procedimientos de Construcción e Instrucciones de Trabajo.
La estructura que deben presentar es la siguiente:
1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
4. Documentos Aplicables
5. Responsabilidades
6. Recursos
7. Procedimiento
8. Control de Calidad
9. Hsec
10. Anexos

Todos los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo tienen anexado, siexistiesen, los formatos de registro vigentes correspondientes, los cuales se encuentran identificados de acuerdo a la codificación mostrada en 4.3.3.
En el caso que unos de los ítem mencionados no aplicara se colocará N/A.

4.2.3 Colores de los formatos





















4.2.4 Lomo de los formatos


Archivadores A4



Archivadores A5




















4.2.5 Estructura de los formatos
Los formatospueden ser elaborados en medio físico o electrónico. El contenido debe contemplar:

Encabezado:
Espacio 1 - Titulo del formato.
Espacio 2 - Código del Formato.
Espacio 3 - Número de revisión
Espacio 4 - Espacio para número secuencial de control de registro designado por el emisor (cuando se requiera).

Cuerpo del Formato
Espacio 5 - Área del formato destinada a ser completada con datos que...