Peroxido De Hidrogeno

A uditor.________________Proceso auditado ___ SISTEMAS TIC
Fecha de Auditoría _ 27 __/8_ _/_12 __ Criterios: Los definidos en el plan de Auditoria____________________________
Item |Numeral ISO | Actividad / Pregunta / Registro | Cumple | Observaciones |
| | | N.A. | Si | No | |
1 | 4.1 | Validación de la caracterización del MACROPROCESO¿Cuales son lasentradas que se requieren para identificar la infraestructura critica necesaria para la conformidad de los productos y la efectividad del sistema de calidad | | | | |
2 | 5.5.1 | Quienes sonlos responsables del análisis de la información y toma de decisiones sobre la planificación del mantenimiento de la infraestructura tecnológica | | | | |
3 | 6.1 | Como se determinan yproporcionan los recursos necesarios para asegurar el mantenimiento y la actualización de la infraestructura | | | | |
4 | 6.3 | Como se planifica el mantenimiento de la infraestructura de laorganización (dirección, operación y soporte.Verificar contratos de mantenimiento, garantías, evaluación de proveedores | | | | |
5 | 8.4 | Que información recopila y analizan los dueñosde los procesos para asegurar la mejor decisión en cuanto a la gestión tecnológica | | | | |
6 | 6.3 | actividad :verificar el programa de mantenimiento o su equivalente, validar hojas devida o fichas técnicas, registros de mantenimiento interno o externos. | | | | |
7 | 7.6 | Como se asegura la configuración de los programas informaticos utilizados para actividadesde seguimiento y medición de los requisitos. (sistem xxi), etc | | | | |
8 | 8.2.2 | Cual fue el resultado de la ultima auditoría interna o externa realizada al proceso, verificar laimplementación de AC, para las Nc, si aplican o AP, para los aspectos por mejorar | | | | |
9 | 8.2.3 | cuál es el resultado de la gestión del proceso evaluada a través de los indicadores |...