Plan de acciones correctivas

Plan de Acciones Correctivas |
Referente a la auditoría de Noviembre del 2011 |
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INDICE
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos 2
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 3
4.5.5 Auditorías Internas 5

En la pasada auditoría, realizada del 5 al 8 de noviembre en las instalaciones de UNIVERSAL se detectaron 8 no conformidades lo cual se reflejó en el nivel de cumplimiento conla norma de referencia ISO 14001:2004, el cual fue del 79 %.
Por lo que se consideraron las siguientes acciones correctivas que se llevaran en el siguiente período Noviembre – Marzo, con las que se planea no volver a incurrir en las no conformidades que se mencionaron en el documento de Reporte Final de la Auditoría 1.2011
Área Responsable: --- | No. De Auditoría: 1. 2011 |Responsable: Representante de la Dirección | Fecha de Auditoría: 5 de Noviembre del 2011 |
Fecha: 17 de Noviembre del 2011 | Fecha de Revisión: 5 de Marzo del 2012 |
No. de Acción Correctiva 1.1.2011 | Punto de la Norma:  4.3.2, 4.5.5 y 4.6 de la Norma ISO 14001:2004 |
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD |
* En él documentos 4.3.2 de UNIVERSAL no se muestran procedimientos para tener acceso alas normas de referencia. * En él documentos 4.3.2 de UNIVERSAL no se muestran requisitos que no sean legales a los que la organización suscribe actualmente y que incumben a aspectos ambientales significativos. |
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CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD |
No se solicitaron documentos que mostrarán los procedimientos que UNIVERSAL lleva para tener acceso a las normas de referencia que seinvolucran en nuestro Sistema de Gestión Ambiental.   |
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ACCIONES CORRECTIVAS |
* Generar una carpeta en donde consolidemos la información, documentos y procedimientos generados para el Sistema de Gestión Ambiental. * En la sesión de inicio preguntar al equipo auditor por todos los documentos necesarios para el seguimiento de la auditoría. |
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RESULTADOSESPERADOS |
* Mayor organización de la información, documentos y procedimientos generados para el Sistema de Gestión Ambiental. * Asegurar mayor cumplimiento en la norma de referencia, ISO 14001:2004. * Facilitar el acceso a esta información a los auditores y a los miembros de UNIVERSAL. |
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Responsable del Área | Dirección de UNIVERSAL |Representante de la Dirección |

Área Responsable: --- | No. De Auditoría: 1. 2011 |
Responsable: Representante de la Dirección | Fecha de Auditoría: 5 de Noviembre del 2011 |
Fecha: 17 de Noviembre del 2011 | Fecha de Revisión: 5 de Marzo del 2012 |
No. de Acción Correctiva 2.1.2011 | Punto de la Norma:  4.3.3 de la Norma ISO 14001:2004 |
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD |
* El éldocumento 4.3.3 de UNIVERSAL no se muestra su compromiso/ interés por tener una mejora continua. |
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CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD |
Se considera el compromiso de la mejora continua en nuestra política ambiental, sin embargo no se volvió a mencionar en la declaración de objetivos y metas pues se consideró redundante. |
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ACCIONES CORRECTIVAS |
* Revisar ladeclaración de los objetivos, metas y programas de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y ratificar nuestro compromiso con la mejora continua. |
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RESULTADOS ESPERADOS |
* Mayor compromiso de la organización con lo declarado en la política ambiental. * Mayor cumplimiento con la norma de referencia ISO 14001:2004. |
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Responsable delÁrea | Dirección de UNIVERSAL | Representante de la Dirección |

Área Responsable: --- | No. De Auditoría: 1. 2011 |
Responsable: Representante de la Dirección | Fecha de Auditoría: 5 de Noviembre del 2011 |
Fecha: 17 de Noviembre del 2011 | Fecha de Revisión: 5 de Marzo del 2012 |
No. de Acción Correctiva 3.1.2011 | Punto de la Norma:  4.3.3 de la Norma ISO 14001:2004 |...