Plan de auditoria

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LGAI CHILE S.A.

PLAN DE AUDITORIA PRELIMINAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESA: CORPORACION NACIONAL DE DESARROLO INDIGENA DIRECCIÓN: Aldunate # 285, Temuco PERSONA DE CONTACTO – CARGO: Carol Cea TELÉFONO: 45-207590 FAX: E-MAIL: ccea@conadi.gov.clOTROS CENTROS A AUDITAR: No Aplica EXPEDIENTE/S: 036-2007 NORMA/S: NCh 2728 Of.2003 NCh ISO 9001 Of. 2001 / ISO 9001:2000 NCh 2909:2004 NCh 2861 Of. 2004 NCh 18001 Of.2004 NCh ISO 14001 of. 2005 / ISO 14001:2004 Indicar otra norma ALCANCE CERTIFICACIÓN: Por confirmar EQUIPO AUDITOR Auditor Líder /Responsable Técnico: Carolina Troncoso – LGAI CHILE S.A Applus+ Auditor: Claudia Melian Fecha/s deauditoría: 11 al 13 de 2009 Le recordamos la facultad de la empresa de recusar a los miembros del equipo auditor antes de 7 días hábiles de programada la actividad y/o informar a LGAI CHILE S.A Applus+ en el caso de que entre los miembros del equipo auditor forme parte personal que haya realizado labores de asesoría directamente o con empresas relacionadas. DOCUMENTACIÓN APLICABLE Norma(s) dereferencia Manual, procedimientos e instrucciones. Normas y especificaciones técnicas aplicables. Requisitos legales y reglamentarios.
Ch-F-C5310107-3, Ed.:1, Pág.: 1 de 6 Plan de auditoría Preliminar Exp.: 053-2007

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CONFIDENCIALIDAD Toda la documentación que se utilice durante la auditoría, o la originada durante la misma, tiene carácter confidencial, incluido el informe deauditoría y no se transcribirá o reproducirá sin el permiso expreso de la empresa. La documentación generada durante el proceso de evaluación, quedará bajo la custodia LGAI CHILE S.A Applus+: Ver tabla adjunta OBJETO: a) c) d) e) f) g) Evaluar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con el fin de reforzar el desempeño global. Evaluar en que grado laoperación del sistema de gestión contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización. Evaluar la conformidad del sistema respecto a los requisitos de la norma de referencia. Auditar la documentación del sistema de gestión. Evaluar las localizaciones de la empresa y las condiciones específicas del sitio del cliente e intercambiar información con el personal. Revisar el estado de laempresa y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del desempeño de los procesos, los objetivos y funcionamiento del sistema de gestión. Recopilar información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y a las ubicaciones de la empresa, así como los aspectoslegales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento. Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implantación del sistema de gestión. La auditoría se realizará en los días preestablecidos y adaptándose a los horarios de la empresa. La auditoría se realizará en el idioma acordado con la organización auditada. La estimación de laduración de la auditoría es aproximado y podrá modificarse a criterio del equipo auditor. El equipo auditor dispondrá de una sala o despacho adecuado para reunirse.

h)

i)

NOTAS: -

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Se pondrá a disposición del equipo auditor 1 juego de la documentación del sistema de gestión de la organización incluyendo elmanual y los procedimientos así como un listado de los documentos vigentes, para su uso durante la auditoría. El equipo auditor elaborará el correspondiente informe de auditoría, a entregar a la Organización en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de auditoria.

Auditor Líder/Responsable Técnico : Carolina Troncoso Firma: LGAI CHILE S.A Applus+ Fecha: 06 de Agosto de 2009...