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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2009

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA


Base legal de creación:


D.S. de 18 de noviembre de 1842 con su capital Viacha y elevado a rango de ciudad, mediante ley de 5 de diciembre de 1906.


Misión del municipio:


Contribuir a lasatisfacción de las necesidades colectivas mediante la presentación de servicios públicos eficientes, la promoción del desarrollo urbano-rural integral ordenado y equilibrado. Con un sistema de gobierno municipal abierto, un estilo de liderazgo honesto y de puertas abiertas.


Actividad principal Municipio:


Prestar servicios urbanos cotidianos a la comunidad.Nombre de la entidad tutora:


Ninguna

Objetivos de gestión de GMV:


Logro de la eficiencia operativa, Municipio competitivo para mejorar la cantidad de vida de los ciudadanos que lo habitan, realizando obras de alto impacto.


El Gobierno Municipal de Viacha, pretende, como marco estratégico, llevar adelante políticas que le permita coadyuvar con elGobierno Central en la ejecución de proyectos integrales que beneficien al conjunto de la sociedad del Departamento, de la Nación y de la nación y de la región en particular.


Objetivos de gestión Municipio:


Promover el crecimiento Socioeconómico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas.

Fortalecer la capacidad de GestiónMunicipal, que permita una transformación cualitativa del Municipio.


2. RECURSOS HUMANOS DE LA UAI

Nombres y apellidos del titular: Jorge Guillermo Rada Requena
Cargo Ocupado: Auditor Interno
Título en provisión Nacional: No 3029
No. De Registro en el Colegio respectivo: CAULP 4030
Funcionario de quien depende la UAI: AlcaldeMunicipal
Gobierno 2 años
Privado 2 años
Fecha Incorporación a la entidad: 05/09/2008
Remuneración Anual 48.000.-


3. OBJETIVOS DE GESTION DE LA UAI


De acuerdo con las actividades que el artículo 15o de la Ley Nº 1178 la asigna a la UAI y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientesobjetivos de gestión 2006:

a) Un Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros
b) Un informe de Auditoria Especial
c) Dos informes de Evaluación de sistemas.
d) Tres informes sobre el seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoria (Interna y Externa).
e) Informe producto de Evaluaciones no programadas a requerimiento de la MAE o poriniciativa de la Unidad.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

A continuación se describen las características principales de las auditorias a realizar:






1. Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros

Cumplir con las exigencias determinadas en los artículos 15o y 27o inc. e) de la Ley 1178; considerando la estructura técnica ylegal, según las características de la información financiera que emita la entidad y de acuerdo al grado de desarrollo del Sistema de Contabilidad Integrada aplicado en el Municipio.

Entidad: Gobierno Municipal de Viacha.
Objetivo: Emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Municipal de Viacha.
Alcance: Registros contables yestados financieros básicos y complementarios al 31/12/08

Presupuestos de recursos a utilizar:

Tiempo estimado: 58- días hábiles
Fechas de inicio y finalización: 11/01/08 - 31/03/08
Número de auditores: 1
Técnico o especialistas requeridos: N/A


Medidores de Rendimiento:
Logro: Cumplimiento del...