Políticas

SOLICITANTE
CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS
TESORERÍA
CONTABILIDAD






















No























SiSi





















NoSí NoSí


No






DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

RESPONSABLE
PASO
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS


Inicio del procedimiento


Solicitante
1.
Genera solicitud de viáticosSolicitud de viáticos
Solicitante
2.
Cotiza gastos de acuerdo con el tabulador de viáticos
Solicitud de viáticos
Tabulador de viáticos
Solicitante
3.
Recaba firma de autorización deDirector de Unidad
Solicitud de viáticos
Solicitante

Genera gasto en el sistema

Solicitante
4.
Entrega solicitud a responsable de Control
Presupuestal
Solicitud de viáticos
ControlPresupuestal
5.
Verifica con contabilidad no adeudamiento del solicitante.
¿Adeuda viáticos?
Si: Regresa e informa al solicitante que no son autorizados por endeudamiento
No: Sigue a punto 7Control Presupuestal
6.
Verifica que los montos no excedan a los del tabulador autorizado
¿La solicitud cumple con los montos autorizados?
Si: Autoriza y entrega a Director deAdministración y Finanzas
No: Informa a solicitante para que haga las correcciones pertinentes
Solicitud de viáticos
Director de
Administración y
Finanzas
7.
Revisa saldos iniciales.Director de
Administración y
Finanzas
8.
Corrobora si hay saldo suficiente para realizar el pago
¿Hay saldo suficiente para realizar el pago?
Si: Transfiere a Tesorería la programación diaria...